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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
088548505514000125 - ANA CELIA DE MORAES CASTANHA23/07/20242507,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 (DEZ) BARRAS 2X? USADAS NA CONSTRU??O DE BOCAS DE LOBO NA RUA Pe. C?CERO, Tv. Pe. C?CERO E RUA SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
087610230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA20/07/2024745,10 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
189548368182000184 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA19/07/2024405,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 015/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
19247946534000154 - MT-COMERCIAL MEDICA LTDA18/07/2024450,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 066/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (MAC)
142326754510000148 - ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA17/07/202460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 065/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (MAC)
055155811296000112 - 55.811.296 GEOMANIA OLIVEIRA DE AMORIM PORTO17/07/2024440,00 VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESS?O (6M) E 02 (DOIS) REGISTRO DE G?S DE ALTA PRESS?O, CONFORME DESCRI??O DA NOTA EM ANEXO, PARA A COZINHA COMUNITARIA NO DISTRITO DE TUPY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO.
192226754510000148 - ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA17/07/2024103,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 065/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (PAB)
05097251607000193 - MARIA APARECIDA FLORENTINO DO NASCIMENTO CASA DA MISSANGA17/07/202414864,99 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA OS MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DOS IM?VEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CANHOTINHO, PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 028/2024.
192132386986000176 - VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE16/07/202414685,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 017/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
05013769753000316 - CREATIVE COPIAS LTDA FILIAL ES15/07/20241701,00 VALOR QUE SE EMPENHA A CREATIVE COPIAS, CNPJ: 03.769.753/0001-54. REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) UNIDADES FUSORA HP M521 M525DN M521DN M525DN M525C M 525FM M525 CM, PARA REALIZAR A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
186823518813000173 - VALDEMIR XAVIER GOMES - RESTAURANTE DO MIRUEIRA15/07/20241080,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALMO?O PARA A EQUIPE QUE PRESTAR? ATENDIMENTO NA CAMPANHA DO DIA (D) DE VACINA??O.
063548462564000172 - EPI EMPRESA DE IRRIGACAO LTDA14/07/20245850,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA OS MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO DE N? 145/2024. (VIG?NCIA DE 12 MESES).
184428366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647211/07/20249169,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA 67/2024 DE ITENS (TESOURA CONJUNTIVA WESTCOOT INOX, PIN?A CONJUNTIVA COM DENTE, BLEFARO ARAME ADULTO, CABO DE BISTURI N 03 ) PARA O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
141929775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME10/07/2024673,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 063/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (MAC)
142029775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME10/07/2024673,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 063/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (PAB)
18157048314000103 - CLEONE CAVALCANTE M. & CIA LTDA10/07/20243150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (CABO DE SAIDA P/ FESMED CARCI C/ CONECTOR MINI DIN-AZUL, VERDE E AMARELO) PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA.
082626238304000185 - COLINAS MOTOS10/07/2024234,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) CAPACETES HONDA HFS PRETO, PARA USO DOS MOTOQUEIROS QUE TRABALHAM NA ?REA DE FISCALIZA??O DAS OBRAS DA CIDADE E DISTRITOS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
185529775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME10/07/2024546,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 019/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
185829775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME10/07/2024297,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 019/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
186129775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME10/07/202457,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 019/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
186448368182000184 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA10/07/2024150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 015/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
18141892321000100 - REGINALDO APOLINARIO SOUZAME09/07/20243595,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GR?FICO DE IMPRESS?O, ( FICHA DE EMERG?NCIA GERAL, FICHA DE PRESCRI??O) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
184529868059000188 - HOSPITALMED EIRELI - EPP09/07/20241240,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 018/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
184629868059000188 - HOSPITALMED EIRELI - EPP09/07/20241100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 018/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
184729868059000188 - HOSPITALMED EIRELI - EPP09/07/20241619,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 018/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
184829868059000188 - HOSPITALMED EIRELI - EPP09/07/2024626,94 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 018/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
184929868059000188 - HOSPITALMED EIRELI - EPP09/07/2024673,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 018/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
185029775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME09/07/2024540,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 019/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
185229775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME09/07/20241200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 019/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
04936201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA08/07/20241843,14 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR A CAMEL-CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ: 06.201.314/0002-10. REFERENTE A AQUISI??O DE 110 (CENTO E DEZ) METROS DE CABO FLEX 1X16 MM2 1KV PT COBREFLEX BRASFIO E 01 (UM) DISJ MONOF 63A DIN C 3KA SIEMENS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSTALA??O DA REDE TRIF?SICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A OFICINA QUE REALIZA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
17997626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA04/07/2024199,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (TONER MASTERPRINT BROTHER) PARA IMPRESSORA DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SA?DE.
048910675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA03/07/20241461,04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GVEL GARANHUNS VE?CULOS LTDA, CNPJ: 10.675.197/0001-12. PARA A AQUISI??O DE PE?AS PARA REVIS?O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE PLACA: SNK1H27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUN?CIPIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
08505340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/07/20241199,79 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 3? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (ADITIVO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2024 ? 18/03/202
04655340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/07/2024378,75 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA O USO DA FROTA DE VE?CULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO DE N? 063/2021. (GASOLINA)
05108830010000166 - KALANGA LTDA01/07/20246667,00 VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E UTENSILIOS CONFORME DESCRI??O DA NOTA EM ANEXO, PARA A COZINHA COMUNITARIA NO DISTRITO DE TUPY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO.
169334079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA27/06/20241122,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL (BOBININHA ALUM 0.80CM 0.50MM) PARA FAZER CALHA NA UBS UBALDO DE BARROS , NO QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.
01545340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA25/06/2024156,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO
076413700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME25/06/2024428,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) PNEU DIANTEIRO E 01 (UM) PNEU TRASEIRO PARA A MOTO POP PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
076513700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME25/06/2024418,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMAURI MANSO SARAIVA, CNPJ: 13.700.766/0001-20. PARA A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS: 01 (UM) KIT DE TRA??O RIFFEL NXR BROS 160, 01 (UMA) BATERIA NAJA 12V 5AH, 01 (UMA) PAST-FREIO DIA-FRANG DIANT- BIZ 125/BROS 160 C-BS, 01 (UMA) PAST-FREIO DIA-FRAG TRAZ- BROS 160 ESD/CBX TWISTER 16T, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MAUTEN??O DO VE?CULO NXR 160 BROS - PLACA: RZV6G54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
1680956869000104 - DENTAL GARANHUNS25/06/20247221,59 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOL?GICOS ( GRAMPO P/ ISOLAMENTO, ARCO DE OSTYBER ADULTO, CIMENTO ENDODONT?CO, LIMA RECIPROCANTE, LEN?OL DE BORRACHA, LIMAS K ESPECIAL, KIT ESPA?ADOR, KIT LENTULO, CONFRIO SPRAY P/ TESTE, SUGADOR) PARA MANUTEN??O E ESTRUTURA??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL E SUAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE.
16815340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA25/06/202411839,01 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO
076218046699000196 - ARLINDO DOMINGOS DOS SANTOS21/06/2024160,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) FARDAMENTOS (CAMISAS POLO BORDADAS AZUL TAM XG), PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO INTERNO.
163010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA20/06/2024298,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GAVETEIRO PL?STICO 4 GAVETAS GRANDES (02), PARA SUPRIR A DEMANDA DA UBS CENTRO SOCIAL URBANO, NO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO-PE.
16317986007000173 - COMPACTO VEICULOS LTDA20/06/20242782,99 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS ( JOGO DE PE?AS ELEMENTO FILTRO DE ?LEO, ANEL VEDA??O, CJ ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUST?VEL, ELEMENTO DO FILTRO DE AR, M-DELVAC 15W-40) PARA A MANUTEN??O MICRO ?NIBUS TFD DE PLACA: SNR-7I80, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
142326754510000148 - ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA19/06/2024400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 065/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (MAC)
163728366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647219/06/2024132,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE (SUGADOR PARA CANAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE S?O ATENDIDOS NO (CEO), QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
165728366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647219/06/20241405,10 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO (MANGUEIRA TRIPLICE, MANGUEIRA SUGADOR, TERMINAL ALTA ROTA??O, SERIGA TRIPLICE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE S?O ATENDIDOS PELA ATEN??O B?SICA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
165826754510000148 - ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA19/06/2024400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 065/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (PAB)
045813700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME19/06/2024293,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMAURI MANSO SARAIVA ME, CNPJ: 13.700.766/0001-20. PARA A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DA MOTO NXR 160 BROS, PLACA: RZN7B62. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO CONFORME COMUNICADO INTERNO.
044514246589000117 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA18/06/20241787,08 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENEZA DIESEL CAMINH?ES E ?NIBUS LTDA, CNPJ: 14.246.589/0001-17, PARA A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS COM O OBJETIVO DE SER REALIZADO A REVIS?O DO ?NIBUS ESCOLAR PLACA: SNO6C27, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
16553817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP18/06/20242010,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ( FIXADOR E REVELADOR PARA RAIO-X) PARA HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
043835522580000161 - REGINALDO TENORIO CERQUEIRA17/06/20241269,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS: 09 (NOVE) PALHETAS RICO ROYA CLARINETE, 09 (NOVE) PALHETAS RICO ROYAL SAX ALTO, 09 (NOVE) PALHETAS RICO ROYAL SAX TENOR E 09 (NOVE) CORREIAS DE SAX ALTO. PARA A ESCOLA DE M?SICA DA REDE MUNICIPAL DE CANHOTINHO - JOS? ANT?NIO DO NASCIMENTO FILHO-ZETO. PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMUNICADO INTERNO.
073614003738000117 - SILMAR SABINO DE AGUIAR17/06/2024430,15 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES P?BLICOS E TR?NSITO. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
073711492147000162 - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME17/06/20242316,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BAL?O JUNINO PLASTICO MADEIRA 10 CM, SANFONA JUNINA 1.00 MT COLORIDA E BAL?O JUNINO MADEIRA C/PLAST. 60 CM, PARA DECORA??O DA FESTA JUNINA 2024 NESTE MUNIC?PIO. CONFORME CDOCUMENTO EM ANEXO.
073811492147000162 - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME17/06/20241200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIRAS JUNINAS GD.25X35 COLOR 10 MT C/20, PARA DECORA??O DA FESTA JUNINA 2024 NESTE MUNIC?PIO. CONFORME CDOCUMENTO EM ANEXO.
165028366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647217/06/2024750,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (EXERCITADOR POWERBREATH), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE S?O ATENDIDOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
043754532836000166 - ALLYSON LIRA DE ARAUJO14/06/2024770,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) UNIDADES DE CAIXA DE SOM PORT?TIL BLUETOOTH 40W AMPLIFICADA, PARA OS ESTUDANTES FINALISTAS DA ETAPA MUNICIPAL DO CONCURSO LER BEM, COMO INCENTIVO PEDAG?GICO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
162828366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647214/06/2024170,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MANTA T?RMICA , PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
162928366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647214/06/2024532,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (REANIMADOR MANUAL DE SILICONE, SHAKER AP FISIOTERAPIA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
07344917296001132 - AVIL TEXTIL LTDA14/06/2024157,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTA??O JUNINA 2024, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
159518872331000187 - IDERALDO VENANCIO DA SILVA13/06/2024400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS ( CAMALHEIRA STRADA, PEDAL DE ACELERADOR STRADA, LATA CAIXA DE MARCHA STRADA) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: QYQ-4D58, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
072816750167000100 - JF COMERCIO E SERVICOS LTDA13/06/20246820,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISA MANGA LONGA MALHA UV POLIAMIDA AZUL ROYAL COM 1/1 IMP (124 UND), NO FARDAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
043618872331000187 - IDERALDO VENANCIO DA SILVA13/06/2024400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) PE?A (MANGA DE EIXO FIAT MOBI) PARA VE?CULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: QYX 4G05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?CPIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
15941892321000100 - REGINALDO APOLINARIO SOUZAME12/06/20246300,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GR?FICO DE IMPRESS?O, ( FICHA ESPELHO CADERNETA DE SA?DE DO IDOSO, RECEITU?RIO M?DICO, FICHA RESUMO SEMANAL) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
141929775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME11/06/2024455,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 063/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (MAC)
162128366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647211/06/20241390,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO (RESIST?NCIA PARA AUTOCLAVE 18/23 LT), PARA EQUIPAMENTO DA ATEN??O B?SICA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
055614806792000109 - ANDERSON NUNES TENORIO / AGUA P. LIDER07/06/20241367,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LATAS DE ?GUA POTAVEL DE 20 LTs, NO EXERC?CIO DE 2024
141929775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME07/06/20241898,72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 063/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (MAC)
142029775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME07/06/2024871,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 063/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (PAB)
142818258209000115 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP07/06/20241000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 069/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (MAC)
043414806792000109 - ANDERSON NUNES TENORIO / AGUA P. LIDER07/06/20244262,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 1705 (UM MIL SETECENTOS E CINCO) LATAS DE ?GUA POT?VEL 20 LTS PARA O ABASTECIMENTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
045248368182000184 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA05/06/2024150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 015/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
154021927426000165 - JEFFERSON RODRIGUES PORTO DA SILVA05/06/2024499,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (REL?GIO DE PAREDE LED-DIGITAL), QUE SER?O DESTINADOS A EQUIPE DE LABORAT?RIO MUNICIPAL.
154121927426000165 - JEFFERSON RODRIGUES PORTO DA SILVA05/06/2024199,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (PORTA BANNER 2,50M TRIP? PEDESTAL SUPORTE ALUM?NIO), QUE SER?O DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, PARA SER UTILIZADOS EM PALESTRAS E TREINAMENTOS.
155840079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA05/06/2024250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SSD 256GB PARA CPU DE TOMBAMENTO 002725, QUE SE ENCONTRA NA SALA DO CESP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
155940079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA05/06/2024250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SSD 256GB PARA CPU DE TOMBAMENTO 003353, QUE SE ENCONTRA NA SALA DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO/PE.
156232364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA05/06/20243637,28 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 020/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01/2024 ? 31/12/2024. (FARM?CIA COMPLEMENT
156329868059000188 - HOSPITALMED EIRELI - EPP05/06/2024540,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 018/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
156429775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME05/06/20241400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 019/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
156529868059000188 - HOSPITALMED EIRELI - EPP05/06/20241408,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 018/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
156623232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA05/06/20241050,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, DE USO HOSPITALAR E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 016/2024, COM
156729775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME05/06/20241766,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 019/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
156829775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME05/06/2024193,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 019/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
04334593024000152 - J A NOVO GAS LTDA.05/06/20243500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 35 (TRINTA E CINCO) RECARGAS G?S DE COZINHA 13KG (GPL ONU 1075.1 ), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
01465340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA03/06/20241790,26 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO
01545340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA03/06/2024582,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO
039210742589000157 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA03/06/20243274,56 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS ( CARTUCHO DE TONNER ) PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP 4103FDW DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
08505340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/06/20241203,12 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 3? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (ADITIVO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2024 ? 18/03/202
04655340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/06/2024279,66 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA O USO DA FROTA DE VE?CULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO DE N? 063/2021. (GASOLINA)
067624555120000113 - JOSE DA SILVA S. ACESSORIOSME29/05/2024506,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LONA PARA COBRIR BARRAQUINHAS DA FEIRA DE ARTESANATO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO.
13897626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA28/05/2024629,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (SUPORTE PARA GABINETE SC-20 BK C3TECH PRETO) PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SA?DE.
04007251607000193 - MARIA APARECIDA FLORENTINO DO NASCIMENTO CASA DA MISSANGA28/05/202416440,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA OS MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DOS IM?VEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CANHOTINHO, PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 028/2024.
042516952866000132 - C E C COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DO LAR LTDA28/05/20241517,53 VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICO ( CANECA DE CERAMICA, FACA A?O INOX CHUR., GARFO A?O INOX MESA) PARA A COZINHA COMUNITARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
042616952866000132 - C E C COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DO LAR LTDA28/05/2024531,65 VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICO ( PORTAS CONDIMENTOS DE VIDRO) PARA A COZINHA COMUNITARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
13918778219000551 - FARMACIA SANTA ANA LTDA27/05/2024876,30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (NEULEPTIL 40MG/ML) PARA FARM?CIA CENTRAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.
067313700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME27/05/2024321,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMAURI MANSO SARAIVA ME, CNPJ: 13.700.766/0001-20. PARA A AQUISI??O DE 02 (DOIS) ROLAMENTOS RADIAL 6303 ORIGINAL HONDA, 02 (DOIS) ROLAMENTOS RADIAL 6301 ORIGINAL HONDA E 01 (UM) RETENTOR TRILHA RODA TRAS. NXR125-150-160, PARA O VE?CULO DE PLACA AZN7B62. PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
040113700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME27/05/2024393,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMAURI MANSO SARAIVA ME, CNPJ: 13.700.766/0001-20. PARA A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTEN??O DO VE?CULO NXR 150 BROS, PLACA: PFR-1633. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
040213700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME27/05/2024222,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMAURI MANSO SARAIVA ME, CNPJ: 13.700.766/0001-20. PARA A AQUISI??O DE PE?AS: 01 (UM) KIT TRA??O RIFEL NXR 150 BROS, 01 (UM) ?LEO MOBIL MX SEMIS 10W-30, 01 (UM) ROLAMENTO 6203 SCUD, 01 (UMA) ENG VELOC AUDAX NXR 150 09-15. PARA REALIZAR A MANUTEN??O DO VE?CULO NXR 150 BROS, PLACA: PFR-1633, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO CONFORME COMUNICADO INTERNO.
04248657840000133 - COMERCIAL TECIDOS SANTAREM LTDA27/05/2024866,25 VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADAS AOS IDOSOS, ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE.
040313700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME27/05/2024306,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMAURI MANSO SARAIVA ME, CNPJ: 13.700.766/0001-20. PARA A AQUISI??O DE PE?AS: 01 (UM) KIT EMBREAGEM SCUD TITAN 150 FAN 125 09, 01 (UM) ?LEO MOBIL MX SEMIS 10W-30 4T, 01 (UMA) JUNTA VEDA. TAMPA LATERAL NXR BROS 160 TIT 160 E 01 (UMA) LAMP?DA OSRAM PISCA TIT 99/NXR 150 BROS. PARA REALIZAR A MANUTEN??O DO VE?CULO NXR 160 BROS, PLACA: RZN-6682, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
13586201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA24/05/202484,12 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS (CONECTOR PERFURANTE M?DIO) PARA MANUTEN??O NA ACADEMIA DA SA?DE, QUE FAZ PARTE DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO.
13608778219000551 - FARMACIA SANTA ANA LTDA24/05/2024437,98 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DE DOEN?A CR?NICA, PARA PACIENTE INTERNO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.
138218872331000187 - IDERALDO VENANCIO DA SILVA24/05/20241610,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS ( VARETA DE ?LEO, CABO DE PORTA, TAMPA DA CAIXA FUS?VEL, PINOS, TRANCA DA PORTA, GUIA DO VIDRO, TAMPA DE ?LEO DE FREIO, SENSOR DE PEDAL, COMANDO DE AR, BOT?O DO VIDRO EL?TRICO EL?TRICO) PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACA: QYQ-4D78, QYQ-8F19, PGY-3A13 E PCH-6062., QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
138311663822000179 - MS MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE COLCOES ME24/05/20242660,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? COMPRA DE CAPA DE COLCH?ES PARA AS CAMAS DO HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
038720921008000106 - HAN ROBOTICA E ELETRONICA LTDA23/05/2024551,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS ELETR?NICAS DIVERSAS PARA EXECU??O DO PROJETO: ROB?TICA EDUCACIONAL PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
13496201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA22/05/2024863,30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS (CABO MULTIPLEX XLPE- COPPERFIO) PARA MANUTEN??O NA ACADEMIA DA SA?DE, QUE FAZ PARTE DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO.
135432364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA22/05/20241820,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 020/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01/2024 ? 31/12/2024. (FB.)
043529043834000166 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.21/05/20241078,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 021/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
043529043834000166 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.21/05/2024624,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 021/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
038213700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME21/05/2024220,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMAURI MANSO SARAIVA ME, CNPJ: 13.700.766/0001-20, PARA A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS COM OBJETIVO DE REALIZAR MANUTEN??O DA MOTOCICLETA, PLACA: RZN6G82, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUDA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
045248368182000184 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA20/05/20243565,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 015/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
13259441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU20/05/2024749,35 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( REVELADOR PARA RAIO-X ) PARA REALIZA??O DE EXAMES DE RAIO-X, NO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, CANHOTINHO-PE.
066270063052000192 - SAMUEL SABINI DE AGUIAR - AUTO PLACAS CANHOTINHO20/05/2024180,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM VE?CULO HONDA POP 110i PLACA: SOA1B77 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.
066370063052000192 - SAMUEL SABINI DE AGUIAR - AUTO PLACAS CANHOTINHO20/05/2024180,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM VE?CULO HONDA POP 110i PLACA: SOA1E77 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO.
135228366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647220/05/20241170,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTAL CIR?RGICO (V?LVULA DOYEN 60X200 MM), REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 39-2024 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
03995273098000174 - TENORIO E CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA18/05/20241165,71 VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO PARA O PROGRAMA PRIMEIRO ABRA?O, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
043923232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA17/05/20245299,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, DE USO HOSPITALAR E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 016/2024, COM
133119771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA17/05/20241920,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLCH?O SOLTEIRO (06), PARA MELHOR ATENDER OS PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONSULTAS E EXAMES E PRECISAM PERNOITAR NA CASA DE APOIO EM RECIFE, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
135332364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA17/05/20243637,28 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 020/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01/2024 ? 31/12/2024. (FB.)
063821699819000320 - JH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA16/05/20243094,44 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO TRATOR YANMAR PLACA: ZMT-0016, CHASSI: AYWDKS1294504MS. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
065710230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA16/05/2024379,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS CORT.GRAMA MC50/60E, PARA MANUTEN??O DE DAS PRA?AS DA SEDE MUNIC?PIO E DISTRITOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
065810230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA16/05/2024111,30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERREIRA COSTA CIA LTA, CNPJ: 10.230.480/0001-30, PARA A AQUISI??O DE UTENS?LIOS PARA A COZINHA DA PREFEITURA. CONFORME COMUNICADO EM ANEXO.
130119771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA15/05/20241800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 175/70 R 14 LT 6PR) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: PCX-2B60, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
130219771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA15/05/2024900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 175/70 R 14 LT 6PR) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: PGY-3A13, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
130319771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA15/05/2024900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE (02) PNEUS , (PNEU ARO 175/70 R 14 LT 6PR) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: PCX-2D80 FIAT FIORINO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
130419771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA15/05/2024900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 175/70 R 14 LT 6PR) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: PDD-5C97 FIAT FIORINO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
130519771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA15/05/20241680,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 175/65 R14 R1 82 T ) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: QYX - 4I05 FIAT MOBI LIKE, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
131410675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA15/05/2024980,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (RESERVAT?RIO EX, FLUIDO ANTICONG, LIMPA BICOS GAS, MOPAR LIMPA P. BRISA, ?LEO SELENIA, FILTRO ?LEO) PARA O VE?CULO DE PLACA: RZM-9C41, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
037310675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA15/05/2024264,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GVEL GARANHUNS VE?CULOS LTDA, CNPJ: 10.675.197/0001-12, PARA A AQUISI??O DE PE?AS PARA REVIS?O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE PLACA: SNK1H27, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
035528366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647214/05/2024984,00 VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) CAIXAS T?RMICAS 75L. PARA AS A??ES EXTERNAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE.
131570220801000148 - DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA.14/05/20241500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PENSO DESCART?VEL ( GAZE ), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, NO QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
131028366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647213/05/2024150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (CAIXA PL?STICA PORTA L?MINAS TAM 50), REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 36-2024 PARA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
06525065380000166 - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP13/05/2024250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) MESA DE 150M/S GAVETAS, QUE SER? UTILIZADO NO BALC?O DE RECEP??O DA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
03519441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU10/05/2024244,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TOUCA BRANCA C/100 ABL (QUANT.20) PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
03529441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU10/05/2024244,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TOUCA BRANCA C/100 ABL (QUANT.20) PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
12507986007000173 - COMPACTO VEICULOS LTDA10/05/20244094,54 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (ANEL VEDA??O, JOGO DE PE?AS ELEMENTO FILTRO DE ?LEO, ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUST?VEL, ELEMENTO DE FILTRO DE AR, MOBILUBE, M-DELVAC MX 15W-40, MOBIL UBE HD-A 80W-90 PAIL 20L, RETENTOR DE RODA DIANTEIRA, GRAXASTARPLEX MOLY MPGM 2 1/20, MICROLOGIC PREMIUM 115-LIMPADOR UNIVERSAL, SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA 85G 0002729) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: SNR-7I80, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
038111429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP10/05/20241309,06 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE 15(QUINZE) BOBINAS PARA PRESENTE, UTILIZADOS EM EMBALAGEMS DOS PRESENTES NA FESTIVIDADE DO DIA DAS M?ES REALIZADOS EM 12 DE MAIO DE 2024, POR ESTA SECRETARIA DE ASSIT?CIA SOCIAL DE CANHOTINHO, PE
038235484278000166 - DANIEL E FILHOS LTDA10/05/2024720,00 VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 60KG DE SACOLAS PLASTICAS REC BC 39X49, PARA COMPOSI??O DAS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS POR ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
064948505514000125 - ANA CELIA DE MORAES CASTANHA09/05/20241250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) BARRAS DE FERRO 2X ?, PARA A CONFEC??O DE 02 BOCAS DE LIBO PARA AS RUAS FRANCISCO ALVES DE SALES E RUA CAMPO DO SOL, NESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
036835484278000166 - DANIEL E FILHOS LTDA09/05/2024420,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DANIEL E FILHOS LTDA, CNPJ: 35.484.278/0001-66, PARA A AQUISI??O DE 60 KG DE SACOLAS PL?STICAS PARA EMBALAGEM DE MERENDAS A SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
03783370994000126 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA09/05/2024304,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE PAPEL DE PRESENTE COM 40KEF, UTILIZADOS EM EMBALAGEMS DOS PRESENTES NA FESTIVIDADE DO DIA DAS M?ES REALIZADOS EM 12 DE MAIO DE 2024, POR ESTA SECRETARIA DE ASSIT?CIA SOCIAL DE CANHOTINHO, PE
043923232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA08/05/20241050,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, DE USO HOSPITALAR E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 016/2024, COM
0628303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS08/05/2024510,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA P/ GRAXA DE 8 KG-LUB 420, QUE SER? DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O TRATOR VALTRA A750L- PLACA: ZMT-0003, CONFORME COMUNICADO EM ANEXO.
0629303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS08/05/20241672,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE MANGOTE 50MM E 04 (QUATRO) UNIDADES DE ABRA?ADEIRA P/MANGOTE 43X51, QUE SER?O DESTINADOS AOS CAMINHN?ES PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
036310209326000187 - BABY STORE EIRELI08/05/20245128,34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRO ABRA?O, POR ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO.
036435737406000136 - MAURICEA DA SILVA CANDIDO08/05/2024850,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAURICEA DA SILVA CANDIDO, CNPJ: 35.737.406/0001-36. PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DIVERSOS( 05 (CINCO) UNID. DE GALVICOR AZUL RHAI, 04 (QUATRO) UNID. DE THINNER COMUM STARLUX, 05 (CINCO) UNID. DE SINTETICO AZUL MAZA, 01 (UM) UNID. DE ENDURECEDOR PU FARBEN, 01 (UM) UNID. DE PAPEL P/MASCARAMENTO, 03 (TR?S) UNID. DE FITA BRANCA KALA E 10 (DEZ) UNID. DE FOLHA DE LIXA AGUA LEEFOS). PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRA?AS PERES GONZAGA. CON
061440376235000105 - AMORIM INDUSTRIA GRAFICA EIRELI06/05/2024849,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 100 (CEM) UNIDADES DE TAL?ES DE REQUISI??O TAM 15X21 2 VIAS PICOTE E NUMERADO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
119440376235000105 - AMORIM INDUSTRIA GRAFICA EIRELI06/05/20241000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS,(PANFLETO INFORMATIVO COLORIDO) PARA USO DA VIGIL?NCIA MUNCIPAL DE CANHOTINHO /PE.
119540376235000105 - AMORIM INDUSTRIA GRAFICA EIRELI06/05/20242196,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS,(LAUDO PARA SOLICITA??O DE AUTORIZA??O DE INTERNA??O HOSPITALAR, FICHAS DE IDENTIFICA??O PARA CONSULTA) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO.
12379441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU06/05/2024418,97 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( REANIMADOR MANUAL ADULTO SILICONE, AP FISIOTERAPIA RESPIRON ) PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REABILITA??O AMANDA CORREIA PAES , QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
035730130993000187 - MARIA VITORIA BRAGA LEANDRO FERREIRA06/05/2024628,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) SERRA TICO TICO, 01 (UM) ROLO LA 9CM, 01 (UMA) TINTA ACRILICA 3,6L E 03 (TR?S) MADERITE 15MM, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO , CONFORME COMUNICADO INTERNO.
059633281340000197 - H. E. IMPERMEABILIZACAO LTDA03/05/20246490,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATA??O DE EMPERESA PARA O FORNECIMENTO DE TUBOS 100 MM CORRUGADO E MANDA BIDIM PARA MANUTEN??O DOS ESGOTOS DA RUA DO CENTRO DA CIDADE DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO. DISPENSA POR CONTRATA??O DIRETA N? 010/2024, CONTRATO N? 135/2024. O CONTRATO TER? VIG?NCIA AT? O DIA 31/05/2024.
119628366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647203/05/2024984,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (CAIXA T?RMICA 75L), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
120933765326000240 - JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA03/05/2024364,87 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (?LEO MOTRIO, ANEL DE VDA??O EM A?O, FILTRO DE ?LEO, FILTO DE COMBUST?VEL, FILTRO DE ENTRADA DE AR KWID) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZJ-2A25, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
121133765326000240 - JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA03/05/20242061,32 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (AMORTECEDOR DIANTEIRO KWID, BATEDOR KWID,BANDEJA LE KWID, BANDEJA LD KWID) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZJ 2A25, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
059240079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA02/05/20243809,27 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE C?MERAS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CLUBE INTERMUNICIPAL DE CANHOTINHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
11788677502000163 - CASA DO CAMPONES LTDA02/05/2024575,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INSETICIDA ( K-OTRINE SC 25 250 ML, PODEROSO-VETERIN?RIO 300 ML) PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA PARA REALIZAR DEDETIZA??O NOS POSTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO/PE. PAB.
05976201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA02/05/20241823,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIS??O DE MATERIAS DIVERSOS PARA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
01465340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/05/2024594,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO
04865340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/05/2024540,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO
08505340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/05/20241722,15 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 3? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (ADITIVO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2024 ? 18/03/202
04655340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/05/2024373,05 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA O USO DA FROTA DE VE?CULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO DE N? 063/2021. (GASOLINA)
117323518813000173 - VALDEMIR XAVIER GOMES - RESTAURANTE DO MIRUEIRA30/04/2024936,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALMO?O PARA A EQUIPE QUE PRESTAR? ATENDIMENTO NA CAMPANHA DO DIA D DE VACINA??O.
059413700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME30/04/20241166,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS VIPAL TRILHA CROSS BROS (100-90-17/90-90-19), KIT TRA??O RIFEL NXR 150 BROS E CAPA CHUVA ALBA M, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
059513700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME30/04/2024419,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) UNIDADES DE PNEU MAST-TRAS BROS 110-90-17 E 01 (UMA) CAPA BANCO NXR 150 BROS, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.
0589974454000597 - SCHOENHERR E CIA LTDA27/04/20243520,16 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VENENO ( GLYPHOTAL TR 648 G/L - BD 20LT - 08 UND ) PARA SER UTILIZADO NA CAPINA??O QUIMICA DAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
11501892321000100 - REGINALDO APOLINARIO SOUZAME25/04/20245992,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GR?FICO DE IMPRESS?O, ( FICHA DE EVOLU??O DE ENFERMAGEM, FICHA DE EVOLU??O CL?NICA, FICHA DE EMERG~ENCIA E ACOLHIMENTO) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
058441265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA25/04/20243725,71 VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
03314593024000152 - J A NOVO GAS LTDA.24/04/20243400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 34 (TRINTA E QUATRO) RECARGA G?S DE COZINHA 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
031819771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA23/04/2024886,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CAMARA DE AR PARA O VE?CULO HONDA NXR160 ANO 2022/2022, PLACA: RZN7B62, CHASSI: 9C2KD0810NR206719 ( REF: PNEU MOTO 90/90/19, PNEU MOTO 110/90R17, CAMERA DE AR 90/90R19 E CAMARA DE AR 110.90R17), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.
057133675128000104 - RAFAEL EUGENIO DOS SANTOS MELO23/04/202412270,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE L?MPADAS BULBO LED DE 40W (120 UND), 50W ( 180 UND), 100W ( 20 UND ) E REFLETOR 50W ( 30 UND ) - NITROLUX, PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05808677502000163 - CASA DO CAMPONES LTDA23/04/2024310,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) SERROTEP/GALHOS ALTOS C/CORD?O TRAMONTINA, PARA SER UTILIZADO NAS PODAS DE PLANTAS E ?RVORES DAS PRA?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
108521927426000165 - JEFFERSON RODRIGUES PORTO DA SILVA18/04/20241469,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS CELULARES (SMARTPHONE MOTO G24), QUE SER?O DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE SERVI?O DE ATEN??O DOMICILIAR - SAD.
108910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA18/04/20243274,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL EL?TRICO PARA REFORMA DA UBS PALMIRA MEDEIROS, LOCALIZADO NA VILA S?O JOS?, NO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO-PE.
10906201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA18/04/2024513,52 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REFORMA DA UBS PALMIRA MEDEIROS, LOCALIZADO NA VILA S?O JOS?, NO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO.
109110779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA18/04/20242215,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (AFASTADOR GOSSET COM DUPLO BARRAMENTO ABDOMINAL 30 CM, PIN?A KELLY RETA 18CM, PIN?A KELLY CURVA 18 CM, ITENS UTILIZADOS EM CIR?RGIAS ) PARA ATENDER OS USU?RIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
109338110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI18/04/2024164,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE KIT DE EPI PARA PROTE??O INDIVIDUAL COM M?SCARA, COM FILTRO VoGA, MACAC?O DE SEGURAN?A EM TNT IMPERME?VEL, ?CULOS DE PROTE??O AMPLA VIS?O E LUVA DE LATEX REFOR?ADA, ITENS DESTINADOS AO SETOR DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO.
055614806792000109 - ANDERSON NUNES TENORIO / AGUA P. LIDER17/04/2024990,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LATAS DE ?GUA POTAVEL DE 20 LTs, NO EXERC?CIO DE 2024
108310064798000199 - ENGEFRIO INDUSTRIAL LTDA17/04/20245936,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOURO INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADO PELOS USU?RIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, CANHOTINHO-PE.
108410779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA17/04/2024356,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSO DESCART?VEL ( TUBOS DE SILICONE ) PARA ATENDER OS USU?RIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
10883134944000140 - E.J. DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS ME17/04/20243721,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LABORAT?RIO (TUBO DE COLETA DE SANGUE, ?CIDO ?RICO ENZIM?TICO, ALFA AMILASE, COLESTEROL, CREATININA, FERRO, UREIA,) PARA MANUTEN??O DE TRABALHOS DO CENTRO DE SA?DE DE CANHOTINHO- CESP.MAC.
109728366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647217/04/2024635,45 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (REFIL MEMBRANA OSMOSE, REFIL CARV?O ATIVADO, RESINA MISTA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
10983817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP17/04/20247005,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ( FILMES PARA RAIO-X) PARA HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
031214806792000109 - ANDERSON NUNES TENORIO / AGUA P. LIDER17/04/20244920,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 1968 (UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO) LATAS DE ?GUA POT?VEL 20 LTS PARA O ABASTECIMENTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
109628366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647216/04/20243515,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (MONITOR (LEITOR) DE GLICOSE FREESTYLE, SENSOR LEITURA GLICOSE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARM?CIA CENTRAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
055519492541000102 - PEDRO JUNIOR DE BARROS15/04/20244130,10 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DE CANTONEIRA DE FERRO 1X1/8 E 15 (QUINZE) UNIDADES DE BARRA CHATA DE FERRO 7/8X3/16, COM A FINALIDADE DE MANUTEN??O E CONFEC??O DAS INSTANTES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
108521927426000165 - JEFFERSON RODRIGUES PORTO DA SILVA15/04/20241469,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS CELULARES (SMARTPHONE MOTO G24), QUE SER?O DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE SERVI?O DE ATEN??O DOMICILIAR - SAD.
108732364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA15/04/20243637,28 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 020/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01/2024 ? 31/12/2024. (PAB.)
021139718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA13/04/20241110,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA CONSUMO DI?RIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO EXERCICIO 2024.
018939718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA13/04/20241140,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ?GUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DO MUNIC?PIO, NO EXERC?CIO DE 2024.
108139718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA13/04/20243400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE (34) G?S DE COZINHA 13KG, PARA OS POSTOS DE SA?DE DO FUNDO MUNICIPAL DE CANHOTINHO.
108239718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA13/04/2024907,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE (121) GARRAF?ES ?GUA MINERAL 20L, PARA OS POSTOS DE SA?DE DO FUNDO MUNICIPAL DE CANHOTINHO.
101110537623000151 - J P FARDAS LTDA11/04/20241950,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE FARDAMENTO, (CAMISAS EM MALHA PP, COM SUBLIMA??O TOTAL-FRENTE E VERSO EMANGAS EM GOLA) PARA A EQUIPE DO PNI (PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZA??O). PAB.
055322480279000190 - GIRLANE PEREIRA DE ALMEIDA-ME11/04/2024475,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE UREIA FERTILIZANTES 25KG, 01(UM) UNIDADE DE LUBRIFICANTE 500ML MOTOR SERRA 2T E 01 (UMA) UNIDADE DE LIMA REDONDA 4X200 STIHL FINA, COM A FINALIDADE DE UTILIZA??O E MANUTEN??O NOS SERVI?OS DE JARDINAGEM DAS PRA?AS P?BLICAS DO MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
107640889222000806 - AUTONUNES LTDA11/04/20243222,99 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (KIT LUBRIFICA??O, HIGIENIZA??O CONDICIONADO, AIR CLEANER, KIT DESCARBONIZA??O, DESENGRAXANTE STAFF, VEDADOR, FILTRO DE AR, ADITIVO P/ COMBUST?VEL, FILTRO DE ?LEO, FLU?DO P/ FREIOS, BATETNTE DE SUSPENS?O) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZN-3I70, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
055731488269000192 - EVALDO DE MIRANDA11/04/2024722,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GRAMAS PARA MANUTEN??O DAS PRA?AS DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO/PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
100828013023000150 - W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAM10/04/20241215,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, (CETOPROFENO 50MG) AFIM DE ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA SAMU.
03057626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA10/04/20249728,00 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE ITENS DE INFORMATIZA??O, FRAGMENTADORA AURORA 220V AS1018CD-2 10F CART?O/CD, 01 (UM) HD EXTERNO 2TB TOSHIBA CANVIO BASICS PRETO HDTB520XK3AA E 02 (DOIS) SCANNER FUJITSU 1X1600 A4 DUPLEX 40PPMCOLOR WI-FI, COM INTUITO DE MELHORAR OS ATENDIMENTOS E QUALIFICAR O TRABALHO DA EQUIPE DO CADASTRO ?NICO, CONFORME NOTA FISCAL.
103130130993000187 - MARIA VITORIA BRAGA LEANDRO FERREIRA10/04/2024220,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( ELETRODUTO, CAIXA EMBUTIR, LUVA ), PARA REFORMA DA UBS PALMIRA MEDEIROS , O QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE CANHOTINHO-PE.
05468677502000163 - CASA DO CAMPONES LTDA10/04/2024420,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE L?MINAS PARA RO?ADEIRA RESPONS?VEL PELA MANUTEN??O DOS ARBUSTOS E ?RVORES DO MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
101730130993000187 - MARIA VITORIA BRAGA LEANDRO FERREIRA09/04/2024838,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ABRA?ADEIRA, LUVA ELETRODUTO, CANO ELETRODUTO, REBITE, PREGO, METALON), PARA REFORMA DA UBS PALMIRA MEDEIROS , O QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE CANHOTINHO-PE.
028910675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA09/04/20241192,81 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA REVIS?O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE PLACA: SNK0F37 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
101819771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA08/04/20241800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 175/70 R 14) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: QYQ-4D78, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
101919771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA08/04/2024900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 175/70 R 14 EDGE TOURINO 88T XL) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: PGY-3A13, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
102019771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA08/04/20241800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 175/70 R 14 EDGE TOURINO 88T XL) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: PCM-3181, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
102119771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA08/04/2024900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 175/70 R 14 EDGE TOURINO 88T XL) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: PGY-3C33, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
102219771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA08/04/2024900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 175/70 R 14 EDGE TOURINO 88T XL) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZP-4A25, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
104233765326000240 - JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA08/04/20242438,88 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (CILINDRO MESTRE DO FREIO DE VE?CULO AUTO, JOGO DE PASTILHAS TRASEIRA MASTER) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZQ 7F18, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
028613700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME08/04/2024248,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DIVERSAS:( 01 (UMA) BOBINA IGNI JEC-PRO TIT50 08/NXR125-150 XLR125 02, 01 (UM) INTER ENERG TRILHA NXR 150 KS 09-12, RELE PART. TIT 150 09-14/FAN125-09/NXR150 09-14 JEC-PRO E CAMARA AR DIANT. NXR-BROS 90/90-19 CANELLO), PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
10049441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU05/04/20241457,34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( PAPEL EMB. P/ ESTERELIZAR ) PARA O BLOCO CIR?RGCO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
05348677502000163 - CASA DO CAMPONES LTDA05/04/2024310,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) SERROTEP/GALHOS ALTOS C/CRD?O TRAMONTINA, PARA SER UTILIZADO NAS PODAS DE PLANTAS E ?RVORES DAS PRA?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
039034151100004470 - SOTREQ S A04/04/20242688,76 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 E CHASSI: CAT0416FELBF09999, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
100310779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA04/04/2024414,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (APARELHO DE PRESS?O ARTERIAL) PARA ATENDER OS USU?RIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
027447079054000158 - WILLIAM COUTINHO SOARES 0931464749803/04/2024850,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEL PARA GUARDAR MATERIAL DE LIMPEZA EM MDF BRANCO, MEDINDO 2,10X0,93X0,27 M, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
027531617177000165 - JOSE ERALDO LEITE JUNIOR & CIA LTDA03/04/2024150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) COLCHONETES 1M KNOCKOUT QUE SER?O USADOS, PARA PEQUENOS COCHILOS, PELOS ESTUDANTES DE EDUCA??O INFANTIL E CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS DE NAZAR?, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
01465340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/04/2024165,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO
045248368182000184 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01/04/2024642,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 015/2024, COM VIG?NCIA DE 29/01
08505340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/04/2024441,35 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 3? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (ADITIVO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2024 ? 18/03/202
04655340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/04/2024170,03 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA O USO DA FROTA DE VE?CULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO DE N? 063/2021. (GASOLINA)
100121596736000144 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR-LTDA EPP01/04/20241181,25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PENSOS E DESCART?VEIS (EQUIPO), PARA ATENDIMENTO AOS USU?RIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.
052510961662000181 - V. LUCIA & CIA LTDA/CASA DOS ESPORTES VELUAR01/04/2024135,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TROF?US E MEDALHAS COM A FINALIDADE DE ENTREGAR AOS ATLETAS CAMPE?ES DO TORNEIO DE X2 DO BAIRRO ELISA HOLANDA NO DIA 27/03/2024, PARA INCENTIVAR A PR?TICA ESPORTIVA DAQUELA COMUNIDADE. PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO, EMPREGO E JUVENTUDE DE CANHOTINHO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
0473303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS19/03/2024980,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BALDE P/GRAXA DE 8 KG LUB 420, PARA MANUTEN??O DE VEICULOS: TRATOR YANMAR - CHASSI: AYWDK1294504MS - PLACA: ZMT - 0016 E PATROL 120H - CHASSI: CAT0120HJ5FM02699 - PLACA: ZMT-0009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME OF?CIO EM ANEXO N? 79/2024.
04719154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA18/03/20241330,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 9,5 MTS DE BRITA 19, QUE SER?ON USADAS NA PASSAGEM MOLHADA NO S?TIO GUARIBAS-CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
081339718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA15/03/2024228,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE (365) GARRAF?ES ?GUA MINERAL, PARA OS POSTOS DE SA?DE DO FUNDO MUNICIPAL DE CANHOTINHO.
081339718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA15/03/2024372,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE (365) GARRAF?ES ?GUA MINERAL, PARA OS POSTOS DE SA?DE DO FUNDO MUNICIPAL DE CANHOTINHO.
081439718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA15/03/20243200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE (32) G?S DE COZINHA, PARA OS POSTOS DE SA?DE DO FUNDO MUNICIPAL DE CANHOTINHO.
045838110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI15/03/20242070,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE BOTAS E LUVAS PARA O USO DOS FUCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O DE RES?DUOS S?LIDOS.
022619771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA15/03/20241200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? COMPRA ROD/DISCO 275/22,5 10 FUROS REFOR?ADA, PARA ?NIBUS ESCOLAR PLACA: PCT-0215, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
046127746078000106 - RG SOUTO COMERCIO E SERVICOS LTDA15/03/2024180,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT ? AQUISI??O DO KIT COM 10 - FAIXA REFLETIVA LATERAL ( VERMELHO LISTRADO ), QUE SER?O DESTINADOS AS GRADES DOS TRATORES : VALTRA A750L - CHASSI: 897255 - PLACA : ZMT - 0002; VALTRA A750L - CHASSI: 89729600 - PLACA : ZMT - 0003; NEW HOLLAND TT4030 - CHASSI: 278388 - PLACA: ZMT - 0004. PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.
08461013388000128 - ANGELA MARIA GOMES SOUZA15/03/2024260,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA CASA DE APOIO, EM RECIFE/PE, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
076927616822000158 - ERICK LUIZ MACIEL CAVALCANTI EIRELI12/03/20248095,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE ITENS ( KIT PAPANICOLAU, P,M E G) PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA M, EM COMEMORA??O AO DIA DA MULHER, PARA ATENDER AS USU?RIAS QUE S?O ASSISTIDAS PELA UBS`S, DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO/PE.
081010779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA12/03/20242361,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSO E DESCART?VEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CESP,A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
08113134944000140 - E.J. DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS ME12/03/20246016,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LABORAT?RIO (TUBO DE COLETA, ?CIDO ?RICO LIQUIFORM, ALFA AMILSE, COLESTEROL, CREATININA, FOSFATOSE, F?SFORO, GLICOSE ENZIM?TICA,) PARA MANUTEN??O DE TRABALHOS DO CENTRO DE SA?DE DE CANHOTINHO- CESP.MAC.
08158778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME12/03/2024628,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTO (FORFIG 200MG) PARA FARM?CIA B?SICA, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.
045910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA12/03/2024519,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 10 ABRA?ADEIRAS 4,7X300MM, USADAS NO MERCADO P?BLICO DO DISTRITO DE PAQUEVIRA-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
04237998937000147 - ANTONIO SERGIO DE PAIVA JUNIOR FERRAGENS - EPP11/03/20243961,12 VALOR QUE S EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE 19 ( DEZENOVE ) BARRAS(S) CHATA DE FERRO ? X 2 POLEGADAS, PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, PARA FAZER BOCAS DE LOBO PARA A RUA TIRBUTINO, NESTE MUNIC?PIO.
02355273098000174 - TENORIO E CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA11/03/20241674,89 VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO PARA O PROGRAMA PRIMEIRO ABRA?O, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
02124593024000152 - J A NOVO GAS LTDA.11/03/20243400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 34 ( TRINTA E QUATRO ) RECARGAS G?S DE COZINHA 13 KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMUNICADO INTERNO EM ANEXO.
08128778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME08/03/20241440,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE LEITE (APTAMIL PEPTI 800G), PARA PACIENTE INTERNO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.
045010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA08/03/2024529,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) PE?A DE CABO ANTICH.FLEXSIL (R100M) 4,00MM PT E 01 (UMA) PE?A DE CABO ANTICH.FLEXSIL (R100M) 2,5MM VM, USADOS NO MERCADO P?BLICO NO DISTRITO DE PAQUEVIRA-CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
019010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA07/03/20242075,40 VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE 6 (SEIS) VALV. DESC BASE 01025001 1/2 DOCOL E 6 (SEIS) ACAB DB P/VAL DESC CHRMCHR 01500006 DOCOL. DESTINADA AO BANHEIRO DA QUADRA DA ESCOLA CORONEL PAIVA, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
041910961662000181 - V. LUCIA & CIA LTDA/CASA DOS ESPORTES VELUAR07/03/20241280,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) BOLAS DE CAMPO DALPONTE PRIME, PARA A SEC. DE CULTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CANHOTINHO - 2024.
042811429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP07/03/2024710,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASTAS POLYONDA VERDE ARQUIVO MORTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMUNICADO INTERNO EM ANEXO.
020231617177000165 - JOSE ERALDO LEITE JUNIOR & CIA LTDA07/03/2024750,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) COLCHONETE PAGUE AZUL ( 06 UNID ) E 01 (UM) COLCHONETE 1M PANGUE AZUL ( 4 UNID ), QUE SERAM USADOS, PARA PEQUENOS COCHILOS, PELOS ESTUDANTES DE EDUCA??O INFANTIL E CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS DE NAZAR?. CONFORME REQUISI??O EM ANEXO.
043923232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA06/03/2024544,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, DE USO HOSPITALAR E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 016/2024, COM
018939718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA05/03/2024961,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ?GUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DO MUNIC?PIO, NO EXERC?CIO DE 2024.
022916792755000106 - RAFAEL SOARES ROCHA05/03/20247900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA WORKFORCEPRO C5810 MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
044632579901000176 - J MARCONE DA SILVA05/03/20244045,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) MB SUB. CENTRIFUGA P/?GUA 3; 1,5M HPMON 220V P, PARA O PO?O ARTESIANO DO S?TIO MUQU?M-CANHOTINHO-PE. 01 (UMA) BOMBA CENTRIFUGA MONOF?SICA PARA ?GUA 1.5 MF2 60, PARA O PO?O ARTESIANO DO S?TIO SANTA HELENA-CAMHOTINHO-PE. 02 (DOIS) CONTADOR (ES) DE POT?NCIA CA 9A BOBINA 220CVA. 02 (DOIS) RN-MODELO-01 MC 220-380VCA. 02 (DOIS) DTC 1 60MIN.220VCA. 01 (UMA) REDDN 50X32. 01 (UMA) BUCHA RED ROSCA 2X1? ROSCA 1,? X1?, PARA OS PO?OS ARTESIANOS DOS S?TIOS MUQU?M
043923232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA04/03/20244629,96 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, DE USO HOSPITALAR E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 016/2024, COM
071010779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA04/03/20241108,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (DILUENTE P/ ANALISADOR, CLEANER HCB-LIM P/HEMAT. LITRO) PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORAT?RIO MUNICIPAL, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DO CENTRO DE SA?DE DE CANHOTINHO- CESP.
02157626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA04/03/2024360,00 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) TECLADOS-MOUSE SEM FIO MK235 LOGTECH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
04429559535000171 - MARMORES GRANITOS E PEDRAS DECORATIVAS04/03/20243869,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PEITORIL C/JATEAMENTO EM GR AMARELO ARABESCP 2 CM, PARA A FONTE DA PRA?A , PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
01405340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/2024798,30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 2? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (CONTRATO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2023 ? 18/03/2024
01465340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/20242157,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO
01545340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/2024360,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO
043923232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA01/03/202415,54 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, DE USO HOSPITALAR E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 016/2024, COM
04865340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/20241117,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO
01925340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/20246785,92 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADA VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELICIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO DE FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PER?ODO DE 01/02/2024 ? 29/02/2024.
01935340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/202410624,93 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 CONTR
01945340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/2024291,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 CONTR
04265340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/2024336,28 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADA VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELICIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO DE FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO, PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETRONICO N? 002/2021 E CONTRATO N? 063/2021. ( REF. A GASOLINA )
022235484278000166 - DANIEL E FILHOS LTDA01/03/2024960,00 VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 80 KG. DE SACOLAS PLASTICAS AM 34X40, PARA A ENTREGA DE CESTAS BASICAS ATRAV?S DO SERVI?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS, REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
043923232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA29/02/2024795,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, DE USO HOSPITALAR E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 016/2024, COM
06759441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU29/02/20242108,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( SUPORTE P/COL PERF. CORT. 13 L, PINCETA, LUVA P/ PROCEDIMENTO, COMPRESSA, ALGOD?O) PARA SEREM UTILIZADOS COM INTUITO EM ATENDER OS USU?RIOS QUE S?O ASSISTIDOS PELAS UBS DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO .
02059132989000323 - ZG EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA29/02/20242355,29 VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUI??O DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL 8L-LQ8, PARA A COZINHA COMUNITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
01807251607000193 - MARIA APARECIDA FLORENTINO DO NASCIMENTO CASA DA MISSANGA29/02/202416521,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRU??O PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
018340079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA29/02/20246000,00 VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE ? COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA REDE ESTRUTURADA DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL PROF. JESS? FERREIRA DE MENDON?A, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
021139718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA29/02/2024600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA CONSUMO DI?RIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO EXERCICIO 2024.
0672956869000104 - DENTAL GARANHUNS27/02/20245720,61 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA REALIZA??O DE EXAMES NO LABORAT?RIO MUNICIPAL, NO QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
067310675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA27/02/2024430,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (FILTRO DE COMBUST?VEL, ELEMENTO FILTRA, ?LEO SELENA, FILTRO ?LEO) PARA O VE?CULO DE PLACA: RZM-9C41, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
07113817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP27/02/202412815,59 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSO DESCART?VEL ( LUVA CIR?RGICA, SORO FISIOL?GICO, AGULHA RAQUI ANES, SCALP) PARA FARM?CIA CENTRAL, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
066619771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA26/02/20244600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 225/75/16 12PR 121/120R) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA:PDC-4B07 QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
066719771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA26/02/20242200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 225/66/16 112/110T 8 PR) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZQ-7F18, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
037826238304000185 - COLINAS MOTOS26/02/2024863,88 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REVIS?O COMPLETA DA MOTO NXR BROS - PLACA: RZV6G54 - CHASSI: 9C2KD0810PR221191, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO.
016719771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA26/02/20244400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU DIR215/75R17,5 BT926 - 04 (QUATRO UNID.), PARA MICRO?NIBUS VOLARE V8L 4X4 EO MPOLO ANO 2022/2023, PLACA: RZV6B45 CHASSI: 93PB58M10PC069579 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
019610209326000187 - BABY STORE EIRELI26/02/20247554,77 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRO ABRA?O, POR ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CANHOTINHO.
063043392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA22/02/2024459,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
036419771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA22/02/20243128,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM AR-CONDICIONADO PARA O SETOR TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO.
036648505514000125 - ANA CELIA DE MORAES CASTANHA22/02/20241900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 19 (DEZENOVE) CANOS PATENTE 1?, USADOS NA CONFEC??O DOS CORRIM?ES DA PONTE DO DISTRITO DE OLHO D?GUA DE DENTRO-CANHOTINHO/PE, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO.
012733675128000104 - RAFAEL EUGENIO DOS SANTOS MELO21/02/20245700,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) REFLETORES 200W - 6500K, PARA QUADRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EDITE PORTO MENDON?A DE BARROS E J?LIA RODRIGUES TORRES, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
058728366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647220/02/20242408,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (PESCA LARVAS, TER?METRO DIGITAL, GELO RECICL?VEL, PIPET?O COLETOR DE LARVAS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
012341386777000113 - LEANDRO GOMES DE SANTANA20/02/20242225,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 89 ALMO?OS EM REUNI?O PEDAG?GICA COM PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES, DIRETORES DE ESCOLAS E EQUIPE DA SECRETARIO DE EDUCA??O, NA ABERTURA DO ANO LETIVO NO DIA 05/02/2024, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
035532579901000176 - J MARCONE DA SILVA20/02/20242330,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA CENTRIFUGA MONOF?SICA 1.5 CV, 01 TCS - MODELO 01-03 MM 24 A 240VCA/VCC, 02 REL?/CONTACTORA, 02 RN - MODELO 01MC 220-380VCA, PARA O PO?O ARTESIANO DO S?TIO MANDACARU - CANHOTINHO/PE. PELA SECRETARIA DER AGRICULTURA.
01909079072000140 - W. B. DE OLIVEIRA20/02/20241521,00 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE COMPRA DE INGRESSOS COMPACT COUCHE-AMARELO, PARA A??O P?SCOA FELIZ, REALIZADA POR ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CANHOTINHO.
01837626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA19/02/2024899,00 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS DA SALA DO CADUNICO IGD.PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
01857626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA19/02/2024899,00 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS DA SALA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA(SCFV) .PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
035232579901000176 - J MARCONE DA SILVA17/02/20241200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA CENTRIFUGA MONOF?SICA 1.5 CV PARA O PO?O ARTESIANO DO S?TIO CAJUEIRO 2 - CANHOTINHO/PE. PELA SECRETARIA DER AGRICULTURA.
05519441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU16/02/20243261,66 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( FIXADOR AUTO,REVELADOR, FILME ) PARA SER UTILIZADO NO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL MUINICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
06159441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU16/02/20243261,66 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( FIXADOR, REVELADOR, FILME ) PARA SER UTILIZADO NO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL MUINICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
011910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA15/02/2024151,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) L?MPADAS LED TUB T08 18w, PARA CRECHE MUNICPAL PROF? JESS? FERREIRA DE MENDON?A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
04247986007000173 - COMPACTO VEICULOS LTDA09/02/20243754,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS ( JOGO DE PE?AS ELEMENTO FILTRO DE ?LEO, ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUST?VEL, ELEMENTO DE FILTRO DE AR, MOBIL UBE, SILICONE ALTA TEMPERATURA, MICROLOGIC -LIMPADOR, GRAXA STARPLEX, RETENTOR DE RODA DIANTEIRA) PARA A MANUTEN??O DO MICRO ?NIBUS TFD DE PLACA: SNR-7I80, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
01035340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA09/02/20242782,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 CONTR
01045340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA09/02/20241420,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 CONTR
01055340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA09/02/20242302,71 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 CONTR
01065340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA09/02/20246697,17 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 CONTR
011413631589000178 - PNEU 10 PE?AS E ACESSORIOS LTDA - ME09/02/20249636,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 900/20 PIRELLI ( 06 UNID.) DESTINADO AO VE?CULO VW 15.190 EOD-ANO 2012/2023 - PLACA: PGQ-0558 - CHASSI: 9532E82W2DR312179, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
011513631589000178 - PNEU 10 PE?AS E ACESSORIOS LTDA - ME09/02/20244532,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 215/75 R17,5- GOODYEAR, QTD - 4 (QUATRO). DESTINADO AO VE?CULO VW NEOBUS MINI ESC ANO 2018/2019 - PLACA PCR - 1288 - CHASSI 9532M52PXKR910012, PARA O VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
011613631589000178 - PNEU 10 PE?AS E ACESSORIOS LTDA - ME09/02/20246424,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 900/20 PIRELLI ( 04 UNID.) DESTINADO AO VE?CULO VW 15.190 EOD-ANO 2012/2023 - PLACA: PGQ-0528 - CHASSI: 9532E82W8DR315636, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
011713631589000178 - PNEU 10 PE?AS E ACESSORIOS LTDA - ME09/02/20246424,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 900/20 PIRELLI ( 04 UNID.) DESTINADO AO VE?CULO VW 15.190 EOD-ANO 2010/2011 - PLACA: PFD-1024 - CHASSI: 9532882W0BR125690, PARA O VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
011813631589000178 - PNEU 10 PE?AS E ACESSORIOS LTDA - ME09/02/20243996,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 275/80 R22,5 - PIRELLI ( 02 UNID.) DESTINADO AO VE?CULO MERCEDES BENS 1519 ORE - ANO 2015 - PLACA: PCV0501 - CHASSI: 99BM384069FB015025, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05803817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP08/02/2024484,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ( RISPERIDONA 1MG, 2MG E 3MG) PARA A FARM?CIA CENTRAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
05833817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP08/02/2024896,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSO DESCART?VEL ( LUVA CIR?RGICA, SORO FISIOL?GICO) PARA FARM?CIA CENTRAL, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
00944593024000152 - J A NOVO GAS LTDA.07/02/20244850,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50( CINQUENTA ) RECARGAS G?S DE COZINHA 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
009714806792000109 - ANDERSON NUNES TENORIO / AGUA P. LIDER07/02/20242002,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 801 LATAS DE ?GUA POT?VEL DE 20 LTs PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
051028366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647206/02/20241950,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS ( BOLSA DE COLETA DE ?GUA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
051713631589000178 - PNEU 10 PE?AS E ACESSORIOS LTDA - ME06/02/2024728,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 175/70 R14 - DUNLOP) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FIORINO DE PLACA: PCX-2B60, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
051813631589000178 - PNEU 10 PE?AS E ACESSORIOS LTDA - ME06/02/2024728,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 175/70 R14 - DUNLOP) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT FIORINO DE PLACA: QYQ 4D58, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
008414246589000117 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA06/02/20241830,18 VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA REVIS?O DE ?NIBUS ESCOLAR PLACA: SNO6C27, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
05093817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP05/02/202410281,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSO DESCART?VEL ( LUVA CIR?RGICA, FITA TESTE AUTOCLAVE, SORO FISIOL?GICO, KIT PAPANICOLAU EST?RIL, COMPRESSA GAZE, SONDA URETRAL, AGULHA HIPODERMICA, COLETOR DE URINA) PARA FARM?CIA CENTRAL, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
050710779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA02/02/20241000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (GAZE EM COMPRESSAS EST?RIL) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO,A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
01465340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/02/20243184,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO
01545340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/02/2024330,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO
015740079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA01/02/2024250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA FISCAL 000.00058, DE UM (01) DISCO SOLIDO HIKVISION SSD 256GB, 2.5 SATA SS531.
015840079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA01/02/2024310,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA FISCAL 000.00059, DE DUAS (02) FONTES ATX 200W FORTREK.
03269441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU31/01/2024724,35 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( PAPEL EMB. P/ ESTER. 30 CMX100M ) PARA SER UTILIZADO NO BLOCO CIR?RGICO DO HOSPITAL MUINICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
032833765326000240 - JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA31/01/20241393,34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (?LEO MOTRIX, ARRUELA DE COBRE FINA, ELEMENTO FILTRO DE ?LEO MASTER, ELEMENTO FILTRO DE AR DO MOTOR MASTER, FILTRO COMBUST?VEL NOVA MASTER,FILTRO DE AR CONDICIONADO MASTER, L?MPADA AUTO H16 12V 19W) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZQ 7F18, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
003749081960000112 - RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA30/01/202411374,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) PLAY GROUND 3X1 (COLORIDO), 02 (DOIS) ESCORREGOS COM 3M DE RAMPA, 02 ( DOIS ) PARQUE INFANTIL CARROSSEL PE?O 150MM 01 ( UM ) GANGORRA C/ 4 LUGARES, PARA SEREM UTILIZADOS COMO ATIVIDADES L?DICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOS? TELES DA SILVA, JOAQUIM VIEIRA DA MOTA E JOSEFA MENDON?A DE BARROS, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
003810675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA30/01/20241449,04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA REVIS?O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE PLACA: SNK1H27 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO.
01319132989000323 - ZG EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA29/01/20242371,90 VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUI??O DE UTENCILIOS DOMESTICOS(FACA DE COZINHA BRANCA, CONTENTOR, CUBA GAST., RALADOR,TRAVESSA OVAL FUNDA, BIG A?ULCAREIRO PRATICO POTE DE VIDRO). PARA A COZINHA COMUNITARIA DE PAQUEVIRA.
030712798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA.26/01/202432,25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS UTILIZADOS PARA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, MATERIAL UTILIZADO PARA DETETIZA??O .
015310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA25/01/20241400,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 ( TR?S ) TINTAS P/PISO PARA A PINTURA NA PRA?A DE EVENTOS DE CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
029810779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA23/01/202455,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (L?MINA DE VIDRO) MATERIAL UTILIZADO PARA EXAMES DE LABORAT?RIO E DEDETIZA??O, UTILIZADOS PELOS T?CNICOS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA.
02992107772000152 - EDNA MARIA WANDERLEY23/01/20245304,73 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO .
003937712795000170 - DAVI ALVES DO NASCIMENTO23/01/2024380,00 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE 5 M? DE MANGUEIRA TRANSADA EM METAL, PARA BOTIJ?O DE G?S DA COZINHA COMUNIT?RIA.
001923518813000173 - VALDEMIR XAVIER GOMES - RESTAURANTE DO MIRUEIRA23/01/20242954,00 VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 ALMO?OS E 132 LANCHES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE EDUCA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DIRETORES DAS ESCOLAS E MONITORES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO COL?NIA DE F?RIAS, NO PER?ODO DE 09/01 /2024 A 12/01/2024, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FSICAL EM ANEXO.
015010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA23/01/2024280,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LAMINAS 03 ( TR?S ) PONTAS PARA A RO?ADEIRA USADA NA MANUTEN??O DAS PLANTAS DAS PRA?AS DE CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
030040376235000105 - AMORIM INDUSTRIA GRAFICA EIRELI22/01/2024200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS,( FICHAS DE VISITA) PARA USO NA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO/PE.
030140376235000105 - AMORIM INDUSTRIA GRAFICA EIRELI22/01/20243750,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS,(FICHAS EMERGENCIAL GERAL, RECEITU?RIO M?DICO, RECEITU?RIO CONTROLE ESPECIAL) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO.
030240376235000105 - AMORIM INDUSTRIA GRAFICA EIRELI22/01/20248100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS,( EXAMES LABORAT?RIAIS, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, PASTAS DE ULTRASSONOGRAFIA, RECEITU?RIO M?DICO, TECEITU?RIO CONTROLE ESPECIAL, FICHA CITOLOGIA) PARA USO NA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO/PE.
03033817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP19/01/2024932,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A FARM?CIA CENTRAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
00384917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II18/01/20242590,38 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL, PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA, PARA AS USU?RIAS DO GRUPO PAIF. CONFORME NOTA FISCAL.
021933765326000240 - JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA17/01/20241058,01 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (?LEO MOTRIO, ANEL DE VEDA??O, FILTRO DE ?LEO, FILTRO DE COMBUST?VEL, FILTRO DE ENTRADA DE AR, VELA 3 CILINDROS, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO KWID, PALHETA DIANTEIRA) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZJ-2A25, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
02318778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME17/01/2024280,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARM?CIA CENTRAL, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.
003135737406000136 - MAURICEA DA SILVA CANDIDO16/01/2024225,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (THINNER STARLUX 2 UNID , GALAO GALVICOR BRANCO RHAI 3 UNID), PARA A MANUTEN??O DA PRA?A DA FONTE LUMINOSA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
02282107772000152 - EDNA MARIA WANDERLEY16/01/2024329,52 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CLEXANE 40MG 2SER PREENC SC 0,4) PARA A ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO .
02292107772000152 - EDNA MARIA WANDERLEY16/01/202416335,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PENSOS E DESCART?VEIS PARA O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO .
014810230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA16/01/2024252,00 VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 6 ( SEIS ) TUBOS P/VAL. DESCARGA, 06 ( SEIS ) TUBOS LIGA??O P/BACIA,06 ( SEIS ) ANEIS BORRACHA PARA ESGOTO PARA O MERCADO O MERCADO P?BLICO NO DISTRITO DE OLHO D' ?GUA DE DENTRO- CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
022610675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA15/01/20241250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (FILTRO DE COMBUST?VEL, ELEMENTO FILTRA, ?LEO SELENA, FILTRO ?LEO, JG PASTILHA FRE, CONJUNTO SAPATA, L?MPADA BI) PARA O VE?CULO DE PLACA: RZM-9C41, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
012532579901000176 - J MARCONE DA SILVA12/01/20243250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) CONTADOR DE POT?NCIA CA 12 A BOBINA 220 VCA-INA, 04 RN - MODELO 01MC 220-380CVA, 04 RNF MODELO 01 - MM 380 VCA, 04 TCS MODELO 01-03 MM 24 A 240 CVA/VCC, 12 EPA - 01 PENULO, 01 PDA 01 MONOF?SICO 220VCA 18A 3CV, PARA OS PO?OS ARTESIANOS: S?TIO LUZ 1, S?TIO MANDACARU, VILA S?O JOS?, S?TIO GUARIBAS - CANHOTINHO/PE, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E OF?CIO N? 21/2024 EM ANEXO.
02173817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP12/01/20241186,75 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS , PARA FARM?CIA CENTRAL, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.
02183817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP12/01/20247099,95 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,(CETOPROFENO, DICLOFENACO S?DIO, PROMETAZINA, CIPROFLOXACINO, DIPIRONA S?DICA, HIDROCORTISONA, KOLAGENASE+CLORAFEN, ENOXAPRINA) PARA A FARM?CIA CENTRAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
02213817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP12/01/20247534,38 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A FARM?CIA CENTRAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
008228366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647211/01/20244832,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS ( RESIST?NCIA AUTOCLAVE, BOBINA SOLENOIDE, PLACA PAINEL AUTOCLAVE, PLACA AUTOMOTIVA) PARA MANUTEN??O DOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS, DA ATEN??O B?SICA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
008328366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647211/01/2024232,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DA CORREIA PARA COMPRESSOR ODONTOL?GICO DA ATEN??O B?SICA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
008428366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647211/01/20242106,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS ( KIT BUTTON PARA GASTRONOMIA 14FR) PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE INTERNAMENTO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
006740889222000806 - AUTONUNES LTDA10/01/20241127,59 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (HIGIENIZA?A? CONDICIONADO, AIR CLEANER, KIT DESCARBONIZA??O, DESENGRAXANTE STAFF, VEDADOR, FILTRO DE AR, ADITIVO P/ COMBUST?VEL, FILTRO DE ?LEO, VELA DE IGNI??O, ELEMENTO DO FILTRO, BUCHA DE LIMPEZA) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZN-3I70, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
002610230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA10/01/2024318,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 (DOIS) BALDE C/CENTRIFULGA+MOP 1394 BETTANIN, PARA HIGIENIZA??O DO PR?DIO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
006640131147000135 - PANIFICADORA P?O NOSSO09/01/20242992,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?O PARA O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO, NO QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTNHO/PE.
0199956869000104 - DENTAL GARANHUNS09/01/20243102,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO ( AMALGAMA/ POR??O REGULAR, FIO SUTURA NYLON) PARA USO NOS CONSULT?RIOS DAS UBS?S, NO QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
008332579901000176 - J MARCONE DA SILVA08/01/20242150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOMBA CENTRIFUGA MONOF?SICA PARA ?GUA, 01 (UM) PDA MONOF?SICA C/ CHAVE 220 VCA 12,5A - 1,5/2CV, 01 (UM) FITA ISOLANTE ALTA FUS?O 3M, 01 (UM) FITA ISOLANTE 3M, 01 (UM) CORDA PET CARRE, PARA O PO?O ARTESIANO DA VILA DA GATA - CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OF?CIO EM ANEXO DE N? 20/2024.
00852107772000152 - EDNA MARIA WANDERLEY05/01/2024219,06 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (POLARAMINE, NISTANTINA, CAPTOPRIL, HIDR?XIDO DE ALUM?NIO, CLORIDRATO DE ONDANSETRONA, NICOSTALAB) PARA SEREM DISTRIBU?DOS AOS USU?RIOS DA FARM?CIA B?SICA.
002410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA04/01/2024127,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PILHAS ALCAL. 1.5V C/2PC LR14A ELGIN, PARA ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO.
006240079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA02/01/2024250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DISCO S?LIDO SSD, PARA COMPUTADOR DA SALA DE DIGITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE , DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO .
006340079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA02/01/2024250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DISCO S?LIDO SSD, PARA COMPUTADOR DA SALA DO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SA?DE , DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO .
 Código de verificação: 864540   




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