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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
076927616822000158 - ERICK LUIZ MACIEL CAVALCANTI EIRELI12/03/20248095,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE ITENS ( KIT PAPANICOLAU, P,M E G) PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA M, EM COMEMORA??O AO DIA DA MULHER, PARA ATENDER AS USU?RIAS QUE S?O ASSISTIDAS PELA UBS`S, DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO/PE.
081010779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA12/03/20242361,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSO E DESCART?VEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CESP,A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
08113134944000140 - E.J. DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS ME12/03/20246016,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LABORAT?RIO (TUBO DE COLETA, ?CIDO ?RICO LIQUIFORM, ALFA AMILSE, COLESTEROL, CREATININA, FOSFATOSE, F?SFORO, GLICOSE ENZIM?TICA,) PARA MANUTEN??O DE TRABALHOS DO CENTRO DE SA?DE DE CANHOTINHO- CESP.MAC.
08158778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME12/03/2024628,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTO (FORFIG 200MG) PARA FARM?CIA B?SICA, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.
045910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA12/03/2024519,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 10 ABRA?ADEIRAS 4,7X300MM, USADAS NO MERCADO P?BLICO DO DISTRITO DE PAQUEVIRA-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
04237998937000147 - ANTONIO SERGIO DE PAIVA JUNIOR FERRAGENS - EPP11/03/20243961,12 VALOR QUE S EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE 19 ( DEZENOVE ) BARRAS(S) CHATA DE FERRO ? X 2 POLEGADAS, PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, PARA FAZER BOCAS DE LOBO PARA A RUA TIRBUTINO, NESTE MUNIC?PIO.
02355273098000174 - TENORIO E CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA11/03/20241674,89 VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO PARA O PROGRAMA PRIMEIRO ABRA?O, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
02124593024000152 - J A NOVO GAS LTDA.11/03/20243400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 34 ( TRINTA E QUATRO ) RECARGAS G?S DE COZINHA 13 KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMUNICADO INTERNO EM ANEXO.
08128778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME08/03/20241440,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE LEITE (APTAMIL PEPTI 800G), PARA PACIENTE INTERNO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.
045010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA08/03/2024529,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) PE?A DE CABO ANTICH.FLEXSIL (R100M) 4,00MM PT E 01 (UMA) PE?A DE CABO ANTICH.FLEXSIL (R100M) 2,5MM VM, USADOS NO MERCADO P?BLICO NO DISTRITO DE PAQUEVIRA-CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
019010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA07/03/20242075,40 VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE 6 (SEIS) VALV. DESC BASE 01025001 1/2 DOCOL E 6 (SEIS) ACAB DB P/VAL DESC CHRMCHR 01500006 DOCOL. DESTINADA AO BANHEIRO DA QUADRA DA ESCOLA CORONEL PAIVA, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
041910961662000181 - V. LUCIA & CIA LTDA/CASA DOS ESPORTES VELUAR07/03/20241280,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) BOLAS DE CAMPO DALPONTE PRIME, PARA A SEC. DE CULTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CANHOTINHO - 2024.
042811429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP07/03/2024710,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASTAS POLYONDA VERDE ARQUIVO MORTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMUNICADO INTERNO EM ANEXO.
020231617177000165 - JOSE ERALDO LEITE JUNIOR & CIA LTDA07/03/2024750,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) COLCHONETE PAGUE AZUL ( 06 UNID ) E 01 (UM) COLCHONETE 1M PANGUE AZUL ( 4 UNID ), QUE SERAM USADOS, PARA PEQUENOS COCHILOS, PELOS ESTUDANTES DE EDUCA??O INFANTIL E CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS DE NAZAR?. CONFORME REQUISI??O EM ANEXO.
043923232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA06/03/2024544,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, DE USO HOSPITALAR E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 016/2024, COM
018939718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA05/03/2024961,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ?GUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DO MUNIC?PIO, NO EXERC?CIO DE 2024.
022916792755000106 - RAFAEL SOARES ROCHA05/03/20247900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA WORKFORCEPRO C5810 MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
044632579901000176 - J MARCONE DA SILVA05/03/20244045,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) MB SUB. CENTRIFUGA P/?GUA 3; 1,5M HPMON 220V P, PARA O PO?O ARTESIANO DO S?TIO MUQU?M-CANHOTINHO-PE. 01 (UMA) BOMBA CENTRIFUGA MONOF?SICA PARA ?GUA 1.5 MF2 60, PARA O PO?O ARTESIANO DO S?TIO SANTA HELENA-CAMHOTINHO-PE. 02 (DOIS) CONTADOR (ES) DE POT?NCIA CA 9A BOBINA 220CVA. 02 (DOIS) RN-MODELO-01 MC 220-380VCA. 02 (DOIS) DTC 1 60MIN.220VCA. 01 (UMA) REDDN 50X32. 01 (UMA) BUCHA RED ROSCA 2X1? ROSCA 1,? X1?, PARA OS PO?OS ARTESIANOS DOS S?TIOS MUQU?M
043923232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA04/03/20244629,96 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, DE USO HOSPITALAR E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 016/2024, COM
071010779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA04/03/20241108,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (DILUENTE P/ ANALISADOR, CLEANER HCB-LIM P/HEMAT. LITRO) PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORAT?RIO MUNICIPAL, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DO CENTRO DE SA?DE DE CANHOTINHO- CESP.
02157626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA04/03/2024360,00 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) TECLADOS-MOUSE SEM FIO MK235 LOGTECH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
04429559535000171 - MARMORES GRANITOS E PEDRAS DECORATIVAS04/03/20243869,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PEITORIL C/JATEAMENTO EM GR AMARELO ARABESCP 2 CM, PARA A FONTE DA PRA?A , PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
01405340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/2024798,30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 2? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (CONTRATO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2023 ? 18/03/2024
01465340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/20242157,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO
01545340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/2024360,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO
043923232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA01/03/202415,54 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, DE USO HOSPITALAR E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 016/2024, COM
04865340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/20241117,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO
01925340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/20246785,92 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADA VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELICIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO DE FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PER?ODO DE 01/02/2024 ? 29/02/2024.
01935340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/202410624,93 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 CONTR
01945340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/2024291,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 CONTR
04265340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/2024336,28 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADA VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELICIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO DE FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO, PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETRONICO N? 002/2021 E CONTRATO N? 063/2021. ( REF. A GASOLINA )
022235484278000166 - DANIEL E FILHOS LTDA01/03/2024960,00 VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 80 KG. DE SACOLAS PLASTICAS AM 34X40, PARA A ENTREGA DE CESTAS BASICAS ATRAV?S DO SERVI?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS, REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
043923232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA29/02/2024795,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE CONTROLADOS, DE USO HOSPITALAR E COMPLEMENTARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA, HOSPITALARES E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 - CONTRATO N? 016/2024, COM
06759441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU29/02/20242108,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( SUPORTE P/COL PERF. CORT. 13 L, PINCETA, LUVA P/ PROCEDIMENTO, COMPRESSA, ALGOD?O) PARA SEREM UTILIZADOS COM INTUITO EM ATENDER OS USU?RIOS QUE S?O ASSISTIDOS PELAS UBS DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO .
02059132989000323 - ZG EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA29/02/20242355,29 VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUI??O DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL 8L-LQ8, PARA A COZINHA COMUNITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
01807251607000193 - MARIA APARECIDA FLORENTINO DO NASCIMENTO CASA DA MISSANGA29/02/202416521,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRU??O PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
018340079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA29/02/20246000,00 VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE ? COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA REDE ESTRUTURADA DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL PROF. JESS? FERREIRA DE MENDON?A, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
021139718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA29/02/2024600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA CONSUMO DI?RIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO EXERCICIO 2024.
0672956869000104 - DENTAL GARANHUNS27/02/20245720,61 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA REALIZA??O DE EXAMES NO LABORAT?RIO MUNICIPAL, NO QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
067310675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA27/02/2024430,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (FILTRO DE COMBUST?VEL, ELEMENTO FILTRA, ?LEO SELENA, FILTRO ?LEO) PARA O VE?CULO DE PLACA: RZM-9C41, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
07113817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP27/02/202412815,59 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSO DESCART?VEL ( LUVA CIR?RGICA, SORO FISIOL?GICO, AGULHA RAQUI ANES, SCALP) PARA FARM?CIA CENTRAL, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
066619771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA26/02/20244600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 225/75/16 12PR 121/120R) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA:PDC-4B07 QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
066719771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA26/02/20242200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 225/66/16 112/110T 8 PR) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZQ-7F18, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
037826238304000185 - COLINAS MOTOS26/02/2024863,88 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REVIS?O COMPLETA DA MOTO NXR BROS - PLACA: RZV6G54 - CHASSI: 9C2KD0810PR221191, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO.
016719771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA26/02/20244400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU DIR215/75R17,5 BT926 - 04 (QUATRO UNID.), PARA MICRO?NIBUS VOLARE V8L 4X4 EO MPOLO ANO 2022/2023, PLACA: RZV6B45 CHASSI: 93PB58M10PC069579 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
019610209326000187 - BABY STORE EIRELI26/02/20247554,77 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRO ABRA?O, POR ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CANHOTINHO.
063043392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA22/02/2024459,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
036419771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA22/02/20243128,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM AR-CONDICIONADO PARA O SETOR TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO.
036648505514000125 - ANA CELIA DE MORAES CASTANHA22/02/20241900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 19 (DEZENOVE) CANOS PATENTE 1?, USADOS NA CONFEC??O DOS CORRIM?ES DA PONTE DO DISTRITO DE OLHO D?GUA DE DENTRO-CANHOTINHO/PE, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO.
012733675128000104 - RAFAEL EUGENIO DOS SANTOS MELO21/02/20245700,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) REFLETORES 200W - 6500K, PARA QUADRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EDITE PORTO MENDON?A DE BARROS E J?LIA RODRIGUES TORRES, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
058728366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647220/02/20242408,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (PESCA LARVAS, TER?METRO DIGITAL, GELO RECICL?VEL, PIPET?O COLETOR DE LARVAS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
012341386777000113 - LEANDRO GOMES DE SANTANA20/02/20242225,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 89 ALMO?OS EM REUNI?O PEDAG?GICA COM PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES, DIRETORES DE ESCOLAS E EQUIPE DA SECRETARIO DE EDUCA??O, NA ABERTURA DO ANO LETIVO NO DIA 05/02/2024, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
035532579901000176 - J MARCONE DA SILVA20/02/20242330,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA CENTRIFUGA MONOF?SICA 1.5 CV, 01 TCS - MODELO 01-03 MM 24 A 240VCA/VCC, 02 REL?/CONTACTORA, 02 RN - MODELO 01MC 220-380VCA, PARA O PO?O ARTESIANO DO S?TIO MANDACARU - CANHOTINHO/PE. PELA SECRETARIA DER AGRICULTURA.
01909079072000140 - W. B. DE OLIVEIRA20/02/20241521,00 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE COMPRA DE INGRESSOS COMPACT COUCHE-AMARELO, PARA A??O P?SCOA FELIZ, REALIZADA POR ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CANHOTINHO.
01837626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA19/02/2024899,00 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS DA SALA DO CADUNICO IGD.PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
01857626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA19/02/2024899,00 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS DA SALA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA(SCFV) .PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
035232579901000176 - J MARCONE DA SILVA17/02/20241200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA CENTRIFUGA MONOF?SICA 1.5 CV PARA O PO?O ARTESIANO DO S?TIO CAJUEIRO 2 - CANHOTINHO/PE. PELA SECRETARIA DER AGRICULTURA.
05519441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU16/02/20243261,66 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( FIXADOR AUTO,REVELADOR, FILME ) PARA SER UTILIZADO NO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL MUINICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
06159441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU16/02/20243261,66 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( FIXADOR, REVELADOR, FILME ) PARA SER UTILIZADO NO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL MUINICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
011910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA15/02/2024151,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) L?MPADAS LED TUB T08 18w, PARA CRECHE MUNICPAL PROF? JESS? FERREIRA DE MENDON?A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
04247986007000173 - COMPACTO VEICULOS LTDA09/02/20243754,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS ( JOGO DE PE?AS ELEMENTO FILTRO DE ?LEO, ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUST?VEL, ELEMENTO DE FILTRO DE AR, MOBIL UBE, SILICONE ALTA TEMPERATURA, MICROLOGIC -LIMPADOR, GRAXA STARPLEX, RETENTOR DE RODA DIANTEIRA) PARA A MANUTEN??O DO MICRO ?NIBUS TFD DE PLACA: SNR-7I80, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
01035340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA09/02/20242782,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 CONTR
01045340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA09/02/20241420,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 CONTR
01055340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA09/02/20242302,71 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 CONTR
01065340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA09/02/20246697,17 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 CONTR
011413631589000178 - PNEU 10 PE?AS E ACESSORIOS LTDA - ME09/02/20249636,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 900/20 PIRELLI ( 06 UNID.) DESTINADO AO VE?CULO VW 15.190 EOD-ANO 2012/2023 - PLACA: PGQ-0558 - CHASSI: 9532E82W2DR312179, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
011513631589000178 - PNEU 10 PE?AS E ACESSORIOS LTDA - ME09/02/20244532,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 215/75 R17,5- GOODYEAR, QTD - 4 (QUATRO). DESTINADO AO VE?CULO VW NEOBUS MINI ESC ANO 2018/2019 - PLACA PCR - 1288 - CHASSI 9532M52PXKR910012, PARA O VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
011613631589000178 - PNEU 10 PE?AS E ACESSORIOS LTDA - ME09/02/20246424,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 900/20 PIRELLI ( 04 UNID.) DESTINADO AO VE?CULO VW 15.190 EOD-ANO 2012/2023 - PLACA: PGQ-0528 - CHASSI: 9532E82W8DR315636, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
011713631589000178 - PNEU 10 PE?AS E ACESSORIOS LTDA - ME09/02/20246424,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 900/20 PIRELLI ( 04 UNID.) DESTINADO AO VE?CULO VW 15.190 EOD-ANO 2010/2011 - PLACA: PFD-1024 - CHASSI: 9532882W0BR125690, PARA O VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
011813631589000178 - PNEU 10 PE?AS E ACESSORIOS LTDA - ME09/02/20243996,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 275/80 R22,5 - PIRELLI ( 02 UNID.) DESTINADO AO VE?CULO MERCEDES BENS 1519 ORE - ANO 2015 - PLACA: PCV0501 - CHASSI: 99BM384069FB015025, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05803817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP08/02/2024484,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ( RISPERIDONA 1MG, 2MG E 3MG) PARA A FARM?CIA CENTRAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
05833817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP08/02/2024896,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSO DESCART?VEL ( LUVA CIR?RGICA, SORO FISIOL?GICO) PARA FARM?CIA CENTRAL, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
00944593024000152 - J A NOVO GAS LTDA.07/02/20244850,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50( CINQUENTA ) RECARGAS G?S DE COZINHA 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
009714806792000109 - ANDERSON NUNES TENORIO / AGUA P. LIDER07/02/20242002,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 801 LATAS DE ?GUA POT?VEL DE 20 LTs PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
051028366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647206/02/20241950,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS ( BOLSA DE COLETA DE ?GUA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
051713631589000178 - PNEU 10 PE?AS E ACESSORIOS LTDA - ME06/02/2024728,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 175/70 R14 - DUNLOP) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FIORINO DE PLACA: PCX-2B60, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
051813631589000178 - PNEU 10 PE?AS E ACESSORIOS LTDA - ME06/02/2024728,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 175/70 R14 - DUNLOP) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT FIORINO DE PLACA: QYQ 4D58, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
008414246589000117 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA06/02/20241830,18 VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA REVIS?O DE ?NIBUS ESCOLAR PLACA: SNO6C27, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
05093817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP05/02/202410281,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSO DESCART?VEL ( LUVA CIR?RGICA, FITA TESTE AUTOCLAVE, SORO FISIOL?GICO, KIT PAPANICOLAU EST?RIL, COMPRESSA GAZE, SONDA URETRAL, AGULHA HIPODERMICA, COLETOR DE URINA) PARA FARM?CIA CENTRAL, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
050710779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA02/02/20241000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (GAZE EM COMPRESSAS EST?RIL) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO,A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
01465340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/02/20243184,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO
01545340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/02/2024330,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELETR?NICO
015740079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA01/02/2024250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA FISCAL 000.00058, DE UM (01) DISCO SOLIDO HIKVISION SSD 256GB, 2.5 SATA SS531.
015840079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA01/02/2024310,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA FISCAL 000.00059, DE DUAS (02) FONTES ATX 200W FORTREK.
03269441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU31/01/2024724,35 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( PAPEL EMB. P/ ESTER. 30 CMX100M ) PARA SER UTILIZADO NO BLOCO CIR?RGICO DO HOSPITAL MUINICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
032833765326000240 - JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA31/01/20241393,34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (?LEO MOTRIX, ARRUELA DE COBRE FINA, ELEMENTO FILTRO DE ?LEO MASTER, ELEMENTO FILTRO DE AR DO MOTOR MASTER, FILTRO COMBUST?VEL NOVA MASTER,FILTRO DE AR CONDICIONADO MASTER, L?MPADA AUTO H16 12V 19W) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZQ 7F18, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
003749081960000112 - RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA30/01/202411374,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) PLAY GROUND 3X1 (COLORIDO), 02 (DOIS) ESCORREGOS COM 3M DE RAMPA, 02 ( DOIS ) PARQUE INFANTIL CARROSSEL PE?O 150MM 01 ( UM ) GANGORRA C/ 4 LUGARES, PARA SEREM UTILIZADOS COMO ATIVIDADES L?DICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOS? TELES DA SILVA, JOAQUIM VIEIRA DA MOTA E JOSEFA MENDON?A DE BARROS, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
003810675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA30/01/20241449,04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA REVIS?O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE PLACA: SNK1H27 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO.
01319132989000323 - ZG EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA29/01/20242371,90 VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUI??O DE UTENCILIOS DOMESTICOS(FACA DE COZINHA BRANCA, CONTENTOR, CUBA GAST., RALADOR,TRAVESSA OVAL FUNDA, BIG A?ULCAREIRO PRATICO POTE DE VIDRO). PARA A COZINHA COMUNITARIA DE PAQUEVIRA.
030712798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA.26/01/202432,25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS UTILIZADOS PARA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, MATERIAL UTILIZADO PARA DETETIZA??O .
015310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA25/01/20241400,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 ( TR?S ) TINTAS P/PISO PARA A PINTURA NA PRA?A DE EVENTOS DE CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
029810779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA23/01/202455,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (L?MINA DE VIDRO) MATERIAL UTILIZADO PARA EXAMES DE LABORAT?RIO E DEDETIZA??O, UTILIZADOS PELOS T?CNICOS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA.
02992107772000152 - EDNA MARIA WANDERLEY23/01/20245304,73 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO .
003937712795000170 - DAVI ALVES DO NASCIMENTO23/01/2024380,00 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE 5 M? DE MANGUEIRA TRANSADA EM METAL, PARA BOTIJ?O DE G?S DA COZINHA COMUNIT?RIA.
001923518813000173 - VALDEMIR XAVIER GOMES - RESTAURANTE DO MIRUEIRA23/01/20242954,00 VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 ALMO?OS E 132 LANCHES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE EDUCA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DIRETORES DAS ESCOLAS E MONITORES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO COL?NIA DE F?RIAS, NO PER?ODO DE 09/01 /2024 A 12/01/2024, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FSICAL EM ANEXO.
015010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA23/01/2024280,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LAMINAS 03 ( TR?S ) PONTAS PARA A RO?ADEIRA USADA NA MANUTEN??O DAS PLANTAS DAS PRA?AS DE CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
030040376235000105 - AMORIM INDUSTRIA GRAFICA EIRELI22/01/2024200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS,( FICHAS DE VISITA) PARA USO NA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO/PE.
030140376235000105 - AMORIM INDUSTRIA GRAFICA EIRELI22/01/20243750,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS,(FICHAS EMERGENCIAL GERAL, RECEITU?RIO M?DICO, RECEITU?RIO CONTROLE ESPECIAL) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO.
030240376235000105 - AMORIM INDUSTRIA GRAFICA EIRELI22/01/20248100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS,( EXAMES LABORAT?RIAIS, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, PASTAS DE ULTRASSONOGRAFIA, RECEITU?RIO M?DICO, TECEITU?RIO CONTROLE ESPECIAL, FICHA CITOLOGIA) PARA USO NA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO/PE.
03033817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP19/01/2024932,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A FARM?CIA CENTRAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
00384917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II18/01/20242590,38 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL, PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA, PARA AS USU?RIAS DO GRUPO PAIF. CONFORME NOTA FISCAL.
021933765326000240 - JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA17/01/20241058,01 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (?LEO MOTRIO, ANEL DE VEDA??O, FILTRO DE ?LEO, FILTRO DE COMBUST?VEL, FILTRO DE ENTRADA DE AR, VELA 3 CILINDROS, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO KWID, PALHETA DIANTEIRA) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZJ-2A25, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
02318778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME17/01/2024280,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARM?CIA CENTRAL, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.
003135737406000136 - MAURICEA DA SILVA CANDIDO16/01/2024225,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (THINNER STARLUX 2 UNID , GALAO GALVICOR BRANCO RHAI 3 UNID), PARA A MANUTEN??O DA PRA?A DA FONTE LUMINOSA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
02282107772000152 - EDNA MARIA WANDERLEY16/01/2024329,52 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CLEXANE 40MG 2SER PREENC SC 0,4) PARA A ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO .
02292107772000152 - EDNA MARIA WANDERLEY16/01/202416335,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PENSOS E DESCART?VEIS PARA O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO .
014810230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA16/01/2024252,00 VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 6 ( SEIS ) TUBOS P/VAL. DESCARGA, 06 ( SEIS ) TUBOS LIGA??O P/BACIA,06 ( SEIS ) ANEIS BORRACHA PARA ESGOTO PARA O MERCADO O MERCADO P?BLICO NO DISTRITO DE OLHO D' ?GUA DE DENTRO- CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
022610675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA15/01/20241250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (FILTRO DE COMBUST?VEL, ELEMENTO FILTRA, ?LEO SELENA, FILTRO ?LEO, JG PASTILHA FRE, CONJUNTO SAPATA, L?MPADA BI) PARA O VE?CULO DE PLACA: RZM-9C41, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
012532579901000176 - J MARCONE DA SILVA12/01/20243250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) CONTADOR DE POT?NCIA CA 12 A BOBINA 220 VCA-INA, 04 RN - MODELO 01MC 220-380CVA, 04 RNF MODELO 01 - MM 380 VCA, 04 TCS MODELO 01-03 MM 24 A 240 CVA/VCC, 12 EPA - 01 PENULO, 01 PDA 01 MONOF?SICO 220VCA 18A 3CV, PARA OS PO?OS ARTESIANOS: S?TIO LUZ 1, S?TIO MANDACARU, VILA S?O JOS?, S?TIO GUARIBAS - CANHOTINHO/PE, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E OF?CIO N? 21/2024 EM ANEXO.
02173817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP12/01/20241186,75 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS , PARA FARM?CIA CENTRAL, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.
02183817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP12/01/20247099,95 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,(CETOPROFENO, DICLOFENACO S?DIO, PROMETAZINA, CIPROFLOXACINO, DIPIRONA S?DICA, HIDROCORTISONA, KOLAGENASE+CLORAFEN, ENOXAPRINA) PARA A FARM?CIA CENTRAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
02213817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP12/01/20247534,38 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A FARM?CIA CENTRAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
008228366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647211/01/20244832,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS ( RESIST?NCIA AUTOCLAVE, BOBINA SOLENOIDE, PLACA PAINEL AUTOCLAVE, PLACA AUTOMOTIVA) PARA MANUTEN??O DOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS, DA ATEN??O B?SICA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
008328366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647211/01/2024232,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DA CORREIA PARA COMPRESSOR ODONTOL?GICO DA ATEN??O B?SICA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
008428366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647211/01/20242106,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS ( KIT BUTTON PARA GASTRONOMIA 14FR) PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE INTERNAMENTO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
006740889222000806 - AUTONUNES LTDA10/01/20241127,59 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (HIGIENIZA?A? CONDICIONADO, AIR CLEANER, KIT DESCARBONIZA??O, DESENGRAXANTE STAFF, VEDADOR, FILTRO DE AR, ADITIVO P/ COMBUST?VEL, FILTRO DE ?LEO, VELA DE IGNI??O, ELEMENTO DO FILTRO, BUCHA DE LIMPEZA) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZN-3I70, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
002610230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA10/01/2024318,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 (DOIS) BALDE C/CENTRIFULGA+MOP 1394 BETTANIN, PARA HIGIENIZA??O DO PR?DIO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
006640131147000135 - PANIFICADORA P?O NOSSO09/01/20242992,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?O PARA O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO, NO QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTNHO/PE.
0199956869000104 - DENTAL GARANHUNS09/01/20243102,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO ( AMALGAMA/ POR??O REGULAR, FIO SUTURA NYLON) PARA USO NOS CONSULT?RIOS DAS UBS?S, NO QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
008332579901000176 - J MARCONE DA SILVA08/01/20242150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOMBA CENTRIFUGA MONOF?SICA PARA ?GUA, 01 (UM) PDA MONOF?SICA C/ CHAVE 220 VCA 12,5A - 1,5/2CV, 01 (UM) FITA ISOLANTE ALTA FUS?O 3M, 01 (UM) FITA ISOLANTE 3M, 01 (UM) CORDA PET CARRE, PARA O PO?O ARTESIANO DA VILA DA GATA - CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OF?CIO EM ANEXO DE N? 20/2024.
00852107772000152 - EDNA MARIA WANDERLEY05/01/2024219,06 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (POLARAMINE, NISTANTINA, CAPTOPRIL, HIDR?XIDO DE ALUM?NIO, CLORIDRATO DE ONDANSETRONA, NICOSTALAB) PARA SEREM DISTRIBU?DOS AOS USU?RIOS DA FARM?CIA B?SICA.
002410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA04/01/2024127,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PILHAS ALCAL. 1.5V C/2PC LR14A ELGIN, PARA ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO.
006240079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA02/01/2024250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DISCO S?LIDO SSD, PARA COMPUTADOR DA SALA DE DIGITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE , DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO .
006340079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA02/01/2024250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DISCO S?LIDO SSD, PARA COMPUTADOR DA SALA DO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SA?DE , DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO .
 Código de verificação: 334066   




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