Nota de Empenho: 1018/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 175/70 R 14) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: QYQ-4D78, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/04/2024
R$ 1.800,00
2024
0000002
08/04/2024
R$ 1.800,00
Total:
R$ 3.600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1018
26/04/2024
0000001
R$ 1.800,00
Total:
R$ 1.800,00
Código de verificação:
440699