Nota de Empenho: 1076/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (KIT LUBRIFICA??O, HIGIENIZA??O CONDICIONADO, AIR CLEANER, KIT DESCARBONIZA??O, DESENGRAXANTE STAFF, VEDADOR, FILTRO DE AR, ADITIVO P/ COMBUST?VEL, FILTRO DE ?LEO, FLU?DO P/ FREIOS, BATETNTE DE SUSPENS?O) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZN-3I70, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/04/2024
R$ 3.222,99
2024
0000002
11/04/2024
R$ 3.222,99
Total:
R$ 6.445,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1076
11/04/2024
0000001
R$ 38,68
2024
1076
17/04/2024
0000002
R$ 3.184,31
Total:
R$ 3.222,99
Código de verificação:
855718