Nota de Empenho: 1173/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALMO?O PARA A EQUIPE QUE PRESTAR? ATENDIMENTO NA CAMPANHA DO DIA D DE VACINA??O.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/04/2024
R$ 936,00
2024
0000002
30/04/2024
R$ 936,00
Total:
R$ 1.872,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1173
14/05/2024
0000001
R$ 936,00
Total:
R$ 936,00
Código de verificação:
978407