Nota de Empenho: 0597/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIS??O DE MATERIAS DIVERSOS PARA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1852785
02/05/2024
R$ 1.823,20
Total:
R$ 1.823,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
597
02/05/2024
1852786
R$ 21,88
2024
597
03/05/2024
0000001
R$ 1.801,32
Total:
R$ 1.823,20
Código de verificação:
403836