Nota de Empenho: 0618/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, SEM PERNOITE, EM FAVOR DO DIR. DO DEP. DE TRANSPORTE E COMUNICA??O, O SENHOR AIRON SALES PIMENTEL, CPF: 084.061.784-42. PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTA??O NO DIA 08/05/2024, NA CIDADE DE CARUARU-PE, ONDE PARTICIPAR? DA REUNI?O PARA A REGULARIZA??O JUNTO AO CBMPE DOS EVENTOS JUNINOS EM 2024, CONFORME O COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
30/04/2024
R$ 80,00
2024
0000003
30/04/2024
R$ 80,00
Total:
R$ 160,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
618
09/05/2024
0000001
R$ 80,00
Total:
R$ 80,00
Código de verificação:
912886