Nota de Empenho: 0357/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) SERRA TICO TICO, 01 (UM) ROLO LA 9CM, 01 (UMA) TINTA ACRILICA 3,6L E 03 (TR?S) MADERITE 15MM, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO , CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0003253
06/05/2024
R$ 628,00
Total:
R$ 628,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
357
23/05/2024
0000001
R$ 628,00
Total:
R$ 628,00
Código de verificação:
781887