Nota de Empenho: 0363/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRO ABRA?O, POR ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0457646
08/05/2024
R$ 5.128,34
Total:
R$ 5.128,34
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
363
08/05/2024
0000001
R$ 5.128,34
Total:
R$ 5.128,34
Código de verificação:
658000