Nota de Empenho: 1389/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (SUPORTE PARA GABINETE SC-20 BK C3TECH PRETO) PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1197628
28/05/2024
R$ 629,00
Total:
R$ 629,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1389
28/05/2024
0000001
R$ 621,45
2024
1389
28/05/2024
1197629
R$ 7,55
Total:
R$ 629,00
Código de verificação:
850037