Nota de Empenho: 0426/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICO ( PORTAS CONDIMENTOS DE VIDRO) PARA A COZINHA COMUNITARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0457913
28/05/2024
R$ 531,65
Total:
R$ 531,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
426
29/05/2024
0000001
R$ 525,27
2024
426
29/05/2024
0457914
R$ 6,38
Total:
R$ 531,65
Código de verificação:
658043