Nota de Empenho: 0433/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 35 (TRINTA E CINCO) RECARGAS G?S DE COZINHA 13KG (GPL ONU 1075.1 ), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0003687
05/06/2024
R$ 3.500,00
Total:
R$ 3.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
433
05/06/2024
0003688
R$ 8,40
2024
433
14/06/2024
0000001
R$ 3.491,60
Total:
R$ 3.500,00
Código de verificação:
861872