Nota de Empenho: 0734/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTA??O JUNINA 2024, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1856279
14/06/2024
R$ 157,40
Total:
R$ 157,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
734
14/06/2024
0000001
R$ 155,51
2024
734
14/06/2024
1856280
R$ 1,89
Total:
R$ 157,40
Código de verificação:
487413