Nota de Empenho: 0764/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) PNEU DIANTEIRO E 01 (UM) PNEU TRASEIRO PARA A MOTO POP PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1856801
25/06/2024
R$ 428,00
Total:
R$ 428,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
764
26/06/2024
0000001
R$ 428,00
Total:
R$ 428,00
Código de verificação:
372502