Nota de Empenho: 0489/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000425303/07/2024R$ 1.461,04
  Total:R$ 1.461,04
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202448903/07/20240000001R$ 1.443,50
202448903/07/20240004254R$ 17,54
   Total:R$ 1.461,04
Código de verificação: 219104