Nota de Empenho: 1799/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (TONER MASTERPRINT BROTHER) PARA IMPRESSORA DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1199723
04/07/2024
R$ 199,00
Total:
R$ 199,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1799
04/07/2024
1199724
R$ 2,39
2024
1799
09/07/2024
0000001
R$ 196,61
Total:
R$ 199,00
Código de verificação:
681987