Nota de Empenho: 0493/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR A CAMEL-CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ: 06.201.314/0002-10. REFERENTE A AQUISI??O DE 110 (CENTO E DEZ) METROS DE CABO FLEX 1X16 MM2 1KV PT COBREFLEX BRASFIO E 01 (UM) DISJ MONOF 63A DIN C 3KA SIEMENS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSTALA??O DA REDE TRIF?SICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A OFICINA QUE REALIZA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0004269
08/07/2024
R$ 1.843,14
Total:
R$ 1.843,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
493
08/07/2024
0004270
R$ 22,12
2024
493
09/07/2024
0000001
R$ 1.821,02
Total:
R$ 1.843,14
Código de verificação:
554654