Nota de Empenho: 0876/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1858174
20/07/2024
R$ 745,10
Total:
R$ 745,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
876
20/07/2024
1858175
R$ 8,94
2024
876
23/07/2024
0000001
R$ 736,16
Total:
R$ 745,10
Código de verificação:
215641