Nota de Empenho: 2151/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 ( UMA) DI?RIA SEM PERNOITE, PARA A ENFERMEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO, QUE VIAJAR? NO DIA 20/08/2024, COM DESTINO A CARUARU/PE, PARA UMA CONFER?NCIA ESTADUAL DE GEST?O DO TRABALHO E DA EDUCA??O NA SA?DE - II MACRORREGI?O.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1201764
16/08/2024
R$ 72,00
Total:
R$ 72,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2151
20/08/2024
0000001
R$ 72,00
Total:
R$ 72,00
Código de verificação:
534416