Nota de Empenho: 1311/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS COM PERNOITE E UTILIZA??O DE VE?CULO PR?PRIO, EM FAVOR DO SECRET?RIO DE DEFESA CIVIL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTA??O, TRANSPORTE E ESTADIA NOS DIAS 30 E 31/10/2024, NA CIDADE DE PAUDALHO-PE. PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES ALUSIVAS ? SEMANA NACIONAL DE REDU??O DE DESASTRES. PALESTRA NO AUD?TORIO DA ACADEMIA DE POL?CIA MILITAR E PALESTRA NO PROJETO POTYRA. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1863806
29/10/2024
R$ 858,50
Total:
R$ 858,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1311
30/10/2024
0000001
R$ 858,50
Total:
R$ 858,50
Código de verificação:
745082