Nota de Empenho: 0918/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE TRES (03) DI?RIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RETIRADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, O MESMO SE DESLOCOU A TRABALHO PARA A CIDADE DE CARUARU - PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0464302
04/11/2024
R$ 120,00
Total:
R$ 120,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
918
06/11/2024
0000001
R$ 120,00
Total:
R$ 120,00
Código de verificação:
410696