Nota de Empenho: 0939/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE QUATORZE (14) DI?RIA NOS DIAS 28,29,30,31 DE OUTUBRO E NOS DIAS 01,04,05,06,07, 08,11,12,13 E14 DE NOVEMBRO SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA QUE SE DESLOCOU A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE CARUARU - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0465826
13/11/2024
R$ 560,00
Total:
R$ 560,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
939
13/11/2024
0000001
R$ 560,00
Total:
R$ 560,00
Código de verificação:
920391