Nota de Empenho: 0031/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (THINNER STARLUX 2 UNID , GALAO GALVICOR BRANCO RHAI 3 UNID), PARA A MANUTEN??O DA PRA?A DA FONTE LUMINOSA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
16/01/2024
R$ 225,00
Total:
R$ 225,00
Código de verificação:
307871