Nota de Empenho: 0143/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE UMA (01) DI?RIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, O MESMO SE DESLOCOU CONDUZINDO DOIS (02) USU?RIOS ACOMPANHADOS DA AQUIPE T?CNICA DA ASSIST?NCIA PARA A CIDADE DE CARUARU - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
07/02/2024
R$ 40,00
Total:
R$ 40,00
Código de verificação:
171148