Nota de Empenho: 0084/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA REVIS?O DE ?NIBUS ESCOLAR PLACA: SNO6C27, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
06/02/2024
R$ 1.830,18
Total:
R$ 1.830,18
Código de verificação:
151055