Nota de Empenho: 0097/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 801 LATAS DE ?GUA POT?VEL DE 20 LTs PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
07/02/2024
R$ 2.002,50
Total:
R$ 2.002,50
Código de verificação:
488717