Nota de Empenho: 0630/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/02/2024
R$ 459,00
Total:
R$ 459,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
630
04/03/2024
0000001
R$ 459,00
Total:
R$ 459,00
Código de verificação:
157117