Nota de Empenho: 0667/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PNEU ARO 225/66/16 112/110T 8 PR) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZQ-7F18, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/02/2024
R$ 2.200,00
Total:
R$ 2.200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
667
08/03/2024
0000001
R$ 2.200,00
Total:
R$ 2.200,00
Código de verificação:
833547