Nota de Empenho: 0711/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSO DESCART?VEL ( LUVA CIR?RGICA, SORO FISIOL?GICO, AGULHA RAQUI ANES, SCALP) PARA FARM?CIA CENTRAL, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/02/2024
R$ 12.815,59
Total:
R$ 12.815,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
711
27/02/2024
0000001
R$ 153,79
2024
711
16/04/2024
0000002
R$ 12.661,80
Total:
R$ 12.815,59
Código de verificação:
337352