Nota de Empenho: 0771/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000104/03/2024R$ 40,00
2024000000201/04/2024R$ 4.000,00
2024000000301/04/2024R$ 4.000,00
2024000000401/04/2024R$ 4.000,00
2024000000501/04/2024R$ 4.000,00
2024119681209/05/2024R$ 4.000,00
2024119803703/06/2024R$ 4.000,00
2024120086130/07/2024R$ 4.000,00
2024120321929/08/2024R$ 4.000,00
2024120403230/09/2024R$ 4.000,00
2024120403330/09/2024R$ 4.000,00
2024120548829/10/2024R$ 4.000,00
  Total:R$ 44.040,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202477118/03/20240000001R$ 40,00
202477110/04/20240000002R$ 4.000,00
202477110/04/20240000003R$ 4.000,00
202477110/05/20240000004R$ 4.000,00
202477110/05/20240000005R$ 4.000,00
202477110/06/20240000006R$ 4.000,00
202477110/07/20240000007R$ 4.000,00
202477109/08/20240000008R$ 4.000,00
202477113/09/20240000009R$ 4.000,00
202477110/10/20240000010R$ 4.000,00
202477110/10/20240000011R$ 4.000,00
   Total:R$ 40.040,00
Código de verificação: 665777