Nota de Empenho: 0811/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LABORAT?RIO (TUBO DE COLETA, ?CIDO ?RICO LIQUIFORM, ALFA AMILSE, COLESTEROL, CREATININA, FOSFATOSE, F?SFORO, GLICOSE ENZIM?TICA,) PARA MANUTEN??O DE TRABALHOS DO CENTRO DE SA?DE DE CANHOTINHO- CESP.MAC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/03/2024
R$ 6.016,80
Total:
R$ 6.016,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
811
14/03/2024
0000001
R$ 6.016,80
Total:
R$ 6.016,80
Código de verificação:
180777