Nota de Empenho: 0465/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000201/04/2024R$ 170,03
2024000000301/04/2024R$ 170,03
2024185291001/05/2024R$ 373,05
2024185577501/06/2024R$ 279,66
2024185754701/07/2024R$ 378,75
2024185925801/08/2024R$ 433,96
2024186072801/09/2024R$ 456,66
2024186240401/10/2024R$ 335,39
  Total:R$ 2.597,53
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202446501/04/20240000002R$ 0,41
202446501/04/20240000002R$ 372,15
202446501/05/20241852911R$ 0,90
202446510/05/20240000001R$ 169,62
202446501/06/20241855776R$ 0,66
202446510/06/20240000002R$ 0,41
202446510/06/20240000002R$ 372,15
202446528/06/20240000003R$ 279,00
202446501/07/20241857548R$ 0,91
202446522/07/20240000004R$ 377,84
202446501/08/20241859259R$ 1,04
202446529/08/20240000005R$ 432,92
202446501/09/20241860729R$ 1,10
202446501/09/20241860729R$ 1,10
202446530/09/20240000006R$ 455,56
202446530/09/20240000006R$ 455,56
202446501/10/20241862405R$ 0,80
   Total:R$ 2.922,13
Código de verificação: 139808