Nota de Empenho: 0067/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (HIGIENIZA?A? CONDICIONADO, AIR CLEANER, KIT DESCARBONIZA??O, DESENGRAXANTE STAFF, VEDADOR, FILTRO DE AR, ADITIVO P/ COMBUST?VEL, FILTRO DE ?LEO, VELA DE IGNI??O, ELEMENTO DO FILTRO, BUCHA DE LIMPEZA) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZN-3I70, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
10/01/2024
R$ 1.127,59
Total:
R$ 1.127,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
67
10/01/2024
0000001
R$ 13,53
2024
67
29/01/2024
0000002
R$ 1.114,06
Total:
R$ 1.127,59
Código de verificação:
702858