Nota de Empenho: 0083/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DA CORREIA PARA COMPRESSOR ODONTOL?GICO DA ATEN??O B?SICA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
11/01/2024
R$ 232,20
Total:
R$ 232,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
83
19/01/2024
0000001
R$ 232,20
Total:
R$ 232,20
Código de verificação:
782543