Nota de Empenho: 0509/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSO DESCART?VEL ( LUVA CIR?RGICA, FITA TESTE AUTOCLAVE, SORO FISIOL?GICO, KIT PAPANICOLAU EST?RIL, COMPRESSA GAZE, SONDA URETRAL, AGULHA HIPODERMICA, COLETOR DE URINA) PARA FARM?CIA CENTRAL, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 10.281,50
Total:
R$ 10.281,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
509
05/02/2024
0000001
R$ 123,38
2024
509
18/03/2024
0000002
R$ 10.158,12
Total:
R$ 10.281,50
Código de verificação:
650007