Nota de Empenho: 0180/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRU??O PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
29/02/2024
R$ 16.521,80
Total:
R$ 16.521,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
180
01/03/2024
0000004
R$ 16.521,80
Total:
R$ 16.521,80
Código de verificação:
583690