Nota de Empenho Nº 00277/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000203/04/2024R$ 5.100,00
2024000000503/04/2024R$ 5.100,00
2024000000316/04/2024R$ 1.368,00
2024000000616/04/2024R$ 1.368,00
2024000000423/04/2024R$ 855,00
2024000000723/04/2024R$ 855,00
2024000299703/05/2024R$ 5.100,00
2024000309309/05/2024R$ 769,50
2024000326020/05/2024R$ 855,00
2024000361304/06/2024R$ 769,50
2024000361605/06/2024R$ 5.100,00
2024000385317/06/2024R$ 885,00
2024000415102/07/2024R$ 769,50
2024000426108/07/2024R$ 5.100,00
2024000442815/07/2024R$ 684,00
2024000497105/08/2024R$ 5.100,00
2024000518019/08/2024R$ 1.026,00
2024000556204/09/2024R$ 855,00
2024000561704/09/2024R$ 5.100,00
2024000586316/09/2024R$ 855,00
2024000613503/10/2024R$ 940,50
2024000616104/10/2024R$ 5.100,00
  Total:R$ 53.655,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202427711/04/20240000003R$ 1.368,00
202427718/04/20240000004R$ 855,00
202427718/04/20240000004R$ 5.100,00
202427725/04/20240000005R$ 769,50
202427707/05/20240000004R$ 855,00
202427707/05/20240000004R$ 5.100,00
202427716/05/20240000005R$ 769,50
202427723/05/20240000006R$ 855,00
202427710/06/20240000007R$ 769,50
202427710/06/20240000008R$ 5.100,00
202427726/06/20240000009R$ 885,00
202427704/07/20240000010R$ 769,50
202427710/07/20240000011R$ 5.100,00
202427716/07/20240000012R$ 684,00
202427708/08/20240000013R$ 5.100,00
202427721/08/20240000014R$ 1.026,00
202427705/09/20240000015R$ 5.100,00
202427705/09/20240000016R$ 855,00
202427719/09/20240000017R$ 855,00
202427704/10/20240000018R$ 5.100,00
202427704/10/20240000019R$ 940,50
   Total:R$ 47.956,50
Código de verificação: 443415