Nota de Empenho Nº 00316/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000605/04/2024R$ 1.412,00
2024045750010/05/2024R$ 1.412,00
2024045821710/06/2024R$ 1.412,00
2024045894110/07/2024R$ 1.412,00
2024045972008/08/2024R$ 1.412,00
2024046046405/09/2024R$ 1.412,00
2024046333930/09/2024R$ 1.412,00
2024046434306/11/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 11.296,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431619/04/20240000004R$ 1.412,00
202431619/04/20240000004R$ 1.412,00
202431610/05/20240000002R$ 1.412,00
202431610/06/20240000003R$ 1.412,00
202431610/07/20240000004R$ 1.412,00
202431610/07/20240000004R$ 1.412,00
202431608/08/20240000005R$ 1.412,00
202431605/09/20240000006R$ 1.412,00
202431601/10/20240000007R$ 1.412,00
202431607/11/20240000008R$ 1.412,00
   Total:R$ 14.120,00
Código de verificação: 146057