Nota de Empenho Nº 00288/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000300102/05/2024R$ 2.507,50
2024000300202/05/2024R$ 2.850,00
2024000360305/06/2024R$ 2.507,50
2024000360405/06/2024R$ 2.850,00
2024000413202/07/2024R$ 2.507,50
2024000413302/07/2024R$ 2.850,00
2024000499105/08/2024R$ 5.357,50
2024000570705/09/2024R$ 2.507,50
2024000570805/09/2024R$ 2.850,00
2024000643907/10/2024R$ 2.850,00
2024000644007/10/2024R$ 2.507,50
2024000736807/11/2024R$ 2.507,50
2024000737007/11/2024R$ 2.850,00
  Total:R$ 37.502,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202428809/05/20240000001R$ 2.507,50
202428809/05/20240000002R$ 2.850,00
202428810/06/20240000003R$ 2.850,00
202428810/06/20240000004R$ 2.507,50
202428809/07/20240000005R$ 2.850,00
202428809/07/20240000006R$ 2.507,50
202428812/08/20240000007R$ 5.357,50
202428811/09/20240000008R$ 2.850,00
202428811/09/20240000009R$ 2.507,50
202428807/10/20240006441R$ 125,38
202428814/10/20240000010R$ 2.382,12
202428814/10/20240000011R$ 2.850,00
202428807/11/20240007369R$ 125,38
202428812/11/20240000012R$ 2.382,12
202428812/11/20240000013R$ 2.850,00
   Total:R$ 37.502,50
Código de verificação: 540579