Nota de Empenho Nº 00301/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000308309/05/2024R$ 1.670,00
2024000357905/06/2024R$ 1.670,00
2024000418004/07/2024R$ 1.670,00
2024000484331/07/2024R$ 1.670,00
2024000551404/09/2024R$ 1.670,00
2024000601525/09/2024R$ 1.670,00
2024000680824/10/2024R$ 1.670,00
  Total:R$ 11.690,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202430109/05/20240000001R$ 1.670,00
202430110/06/20240000002R$ 1.670,00
202430109/07/20240000003R$ 1.670,00
202430108/08/20240000004R$ 1.670,00
202430105/09/20240000005R$ 1.670,00
202430130/09/20240000006R$ 1.670,00
202430131/10/20240000007R$ 1.670,00
   Total:R$ 11.690,00
Código de verificação: 646330