Nota de Empenho Nº 00307/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000418/04/2024R$ 864,00
2024000000918/04/2024R$ 864,00
2024000000725/04/2024R$ 1.440,00
2024000319517/05/2024R$ 1.296,00
2024000326520/05/2024R$ 1.440,00
2024000356003/06/2024R$ 1.296,00
2024000386617/06/2024R$ 1.440,00
2024000420302/07/2024R$ 1.296,00
2024000442415/07/2024R$ 1.152,00
2024000518521/08/2024R$ 1.728,00
2024000553602/09/2024R$ 1.440,00
2024000587117/09/2024R$ 1.440,00
  Total:R$ 15.696,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202430718/04/20240000006R$ 120,96
202430718/04/20240000006R$ 1.319,04
202430718/04/20240000007R$ 1.319,04
202430718/04/20240000007R$ 1.187,14
202430725/04/20240000008R$ 1.055,22
202430726/04/20240000009R$ 1.582,84
202430717/05/20240000003R$ 1.187,14
202430717/05/20240003196R$ 108,86
202430720/05/20240003266R$ 120,96
202430723/05/20240000004R$ 72,58
202430723/05/20240000004R$ 1.319,04
202430703/06/20240003561R$ 108,86
202430707/06/20240000005R$ 791,42
202430707/06/20240000005R$ 1.187,14
202430717/06/20240003867R$ 120,96
202430726/06/20240000006R$ 120,96
202430726/06/20240000006R$ 1.319,04
202430702/07/20240004204R$ 108,86
202430710/07/20240000007R$ 1.319,04
202430710/07/20240000007R$ 1.187,14
202430715/07/20240004425R$ 96,78
202430717/07/20240000008R$ 1.055,22
202430721/08/20240000009R$ 1.582,84
202430721/08/20240005186R$ 145,16
202430702/09/20240005540R$ 120,96
202430705/09/20240000010R$ 1.319,04
202430717/09/20240005872R$ 120,96
202430719/09/20240000011R$ 1.319,04
   Total:R$ 21.416,24
Código de verificação: 985654