Nota de Empenho Nº 00311/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000488631/07/2024R$ 267.897,15
2024000606626/09/2024R$ 150.345,20
  Total:R$ 418.242,35
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431131/07/20240004887R$ 20.360,17
202431102/08/20240000001R$ 247.536,98
202431126/09/20240006068R$ 11.426,23
202431101/10/20240000002R$ 138.918,97
   Total:R$ 418.242,35
Código de verificação: 849855