Nota de Empenho Nº 00569/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000230/04/2024R$ 706,00
2024000000330/04/2024R$ 706,00
2024185574607/06/2024R$ 1.412,00
2024185727903/07/2024R$ 1.412,00
2024185863130/07/2024R$ 1.412,00
2024186051103/09/2024R$ 1.412,00
2024186167626/09/2024R$ 1.412,00
2024186373524/10/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 9.884,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202456910/05/20240000001R$ 706,00
202456911/06/20240000002R$ 1.412,00
202456909/07/20240000003R$ 1.412,00
202456908/08/20240000004R$ 1.412,00
202456905/09/20240000005R$ 1.412,00
202456905/09/20240000005R$ 1.412,00
202456930/09/20240000006R$ 1.412,00
202456930/09/20240000006R$ 1.412,00
202456931/10/20240000007R$ 1.412,00
   Total:R$ 12.002,00
Código de verificação: 525186