Nota de Empenho Nº 00319/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000309409/05/2024R$ 1.800,00
2024000342431/05/2024R$ 1.800,00
2024000399928/06/2024R$ 1.800,00
2024000485031/07/2024R$ 1.800,00
2024000542930/08/2024R$ 1.800,00
2024000607230/09/2024R$ 1.800,00
2024000700901/11/2024R$ 1.800,00
  Total:R$ 12.600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431910/05/20240000001R$ 1.800,00
202431910/06/20240000002R$ 1.800,00
202431909/07/20240000003R$ 1.800,00
202431908/08/20240000004R$ 1.800,00
202431905/09/20240000005R$ 1.800,00
202431903/10/20240000006R$ 1.800,00
202431904/11/20240000007R$ 1.800,00
   Total:R$ 12.600,00
Código de verificação: 990262