Nota de Empenho Nº 01183/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE INSTALA??O DE SOFTWARE DAS UBS DA ATEN??O B?SICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO, REFERENTE O M?S DE ABRIL/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/04/2024
R$ 700,00
2024
0000002
29/04/2024
R$ 700,00
Total:
R$ 1.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1183
14/05/2024
0000001
R$ 700,00
Total:
R$ 700,00
Código de verificação:
801150