Nota de Empenho Nº 01209/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (?LEO MOTRIO, ANEL DE VDA??O EM A?O, FILTRO DE ?LEO, FILTO DE COMBUST?VEL, FILTRO DE ENTRADA DE AR KWID) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZJ-2A25, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1196731
03/05/2024
R$ 364,87
Total:
R$ 364,87
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1209
03/05/2024
1196732
R$ 4,38
2024
1209
08/05/2024
0000001
R$ 360,49
Total:
R$ 364,87
Código de verificação:
223681