Nota de Empenho Nº 00620/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, SEM PERNOITE PARA O SECRET?RIO DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, QUE SE DESLOCAR? PARA A CIDADE DE CARUARU A FIM DE PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO AO CESPAM, COM O INTUITO DE PLANEJAR DESPESAS EM CONSIDERA??O AS FONTES DE RECURSO E ANALISAR AS CONDUTAS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O ANO ELEITORAL, PELA SECRETARIA DE FINAN?AS NO DIA 09 DE MAIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1853036
08/05/2024
R$ 128,00
Total:
R$ 128,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
620
09/05/2024
0000001
R$ 128,00
Total:
R$ 128,00
Código de verificação:
721320