Nota de Empenho Nº 01248/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O COM CARRO FIAT/STRADA DE PLACA : PFB 5H56, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO MATERIAIS E TRABALHADORES PARA REFORMAS NOS POSTOS DE SA?DE DO DISTRITO DE OLHO D`?GUA DE DENTRO, VILA S?O JOS? E S?TIO S?O JACQUES, NESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DO M?S DE ABRIL DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1196866
10/05/2024
R$ 4.500,00
Total:
R$ 4.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1248
14/05/2024
0000001
R$ 4.500,00
Total:
R$ 4.500,00
Código de verificação:
857383