Nota de Empenho Nº 00369/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000319409/05/2024R$ 900,00
2024000326420/05/2024R$ 1.000,00
2024000361404/06/2024R$ 900,00
2024000385917/06/2024R$ 1.000,00
2024000415202/07/2024R$ 900,00
2024000442615/07/2024R$ 800,00
2024000517919/08/2024R$ 1.400,00
2024000555502/09/2024R$ 1.000,00
2024000586216/09/2024R$ 1.000,00
2024000614403/10/2024R$ 1.100,00
2024000653314/10/2024R$ 800,00
2024000720204/11/2024R$ 1.200,00
  Total:R$ 12.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202436917/05/20240000001R$ 900,00
202436923/05/20240000002R$ 1.000,00
202436910/06/20240000003R$ 900,00
202436926/06/20240000004R$ 1.000,00
202436904/07/20240000005R$ 900,00
202436916/07/20240000006R$ 800,00
202436921/08/20240000007R$ 1.400,00
202436905/09/20240000008R$ 1.000,00
202436919/09/20240000009R$ 1.000,00
202436904/10/20240000010R$ 1.100,00
202436917/10/20240000011R$ 800,00
202436906/11/20240000012R$ 1.200,00
   Total:R$ 12.000,00
Código de verificação: 973029