Nota de Empenho Nº 00371/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE UM AUX?LIO FINANCEIRO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ATENDIDA POR ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CANHOTINHO CONFORME LEI N? 1.415/2001.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0457709
09/05/2024
R$ 1.300,00
Total:
R$ 1.300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
371
14/05/2024
0000001
R$ 1.300,00
Total:
R$ 1.300,00
Código de verificação:
509854